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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-17 14:16

不知道你們是不是一般納稅人
 
是的話,取得收入的時候:
 
借:銀行存款
 
貸:主營業(yè)務(wù)收入
 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
 
發(fā)生可以差額抵扣的支出時:
 
借:相關(guān)支出科目
 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額抵減
 
貸:銀行存款
 
月底的時候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊。在借方的話不用處理。在貸方的話表示你要交稅。
 
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時:
 
借:銀行存款
 
貸:主營業(yè)務(wù)收入
 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
 
發(fā)生可以差額抵扣的支出時:
 
借:相關(guān)支出科目
 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
 
貸:銀行存款

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