ONE 追問

2019-07-19 11:04

但是現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差480元呢

鄒老師 解答

2019-07-19 11:06

你好，借：管理費(fèi)用 480 貸：庫存現(xiàn)金480
借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 貸：管理費(fèi)用480
這兩個(gè)分錄做下來，是庫存 現(xiàn)金負(fù)數(shù)480，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)480，未分配利潤0
利潤表的利潤總額也是0
沒有差額的

ONE 追問

2019-07-19 11:13

但是為什么報(bào)表有差額呢

鄒老師 解答

2019-07-19 11:13

你好，可能是你單位財(cái)務(wù)軟件無法識別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的

ONE 追問

2019-07-19 11:16

每個(gè)月就相差這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-19 11:22

你好，說明你單位軟件出具的報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤

ONE 追問

2019-07-19 11:32

還能調(diào)整回來嗎

鄒老師 解答

2019-07-19 11:33

你好，你需要去檢查你單位報(bào)表取數(shù)公式是不是有錯(cuò)誤，特別是未分配利潤，以及利潤表的管理費(fèi)用欄次

ONE 追問

2019-07-19 11:35

學(xué)堂有教程嗎

鄒老師 解答

2019-07-19 11:38

你好，這個(gè)需要自己去找找，看是否有針對這方面的課程了