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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-07-20 20:52

您好，您可以先暫估入庫(kù)，然后來(lái)發(fā)票的了再紅沖入庫(kù)，并按發(fā)票入賬，如果次年5.31匯算清繳之前還沒(méi)有來(lái)發(fā)票的話，那就需要納稅調(diào)增

softbutbrave 追問(wèn)

2019-07-20 21:02

老師，你好，你說(shuō)的5.31匯算清繳之前來(lái)的發(fā)票。意思是跨年4月份開(kāi)的發(fā)票也可以嗎？比如我19年先暫估入庫(kù)，2020年4月發(fā)票才來(lái)。那我在4月做一筆紅沖入庫(kù)，是這樣嗎。

文老師 解答

2019-07-20 21:08

您好，是的，也是可以的

softbutbrave 追問(wèn)

2019-07-20 21:12

那這樣的話是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整的吧？老師

文老師 解答

2019-07-20 21:14

是的，匯算清繳之前的話，是不需要納稅調(diào)整的

softbutbrave 追問(wèn)

2019-07-20 21:17

好的  謝謝老師。

文老師 解答

2019-07-20 21:19

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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您好，您可以先暫估入庫(kù)，然后來(lái)發(fā)票的了再紅沖入庫(kù)，并按發(fā)票入賬，如果次年5.31匯算清繳之前還沒(méi)有來(lái)發(fā)票的話，那就需要納稅調(diào)增
2019-07-20 20:52:41
您好，如果一年內(nèi)未使用，就做費(fèi)用了
2019-01-21 15:01:37
你好，留底稅額連續(xù)6個(gè)月，且第6個(gè)月大于50萬(wàn)留底，沒(méi)有什么稅務(wù)懲罰，可以申請(qǐng)退稅。 如果不滿足這些情況，來(lái)年這些留底稅額可以繼續(xù)留底，待以后抵扣。
2020-12-10 10:41:46
你好，沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除的
2018-12-11 17:41:03
安你暫估入賬就可以，如果匯算清繳之前還到不了調(diào)增。
2019-11-12 23:17:52
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