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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-28 09:15

你好 之前18年做賬了嗎

素 追問

2019-07-28 09:55

沒有做賬

meizi老師 解答

2019-07-28 09:55

你好那是什么業(yè)務(wù)哪  沒做賬的話涉及損益要走以前年度損益調(diào)整來做的

素 追問

2019-07-28 10:03

也可以的，老師，因為我們18年沒有做

素 追問

2019-07-28 10:03

現(xiàn)在這個情況要怎么做分錄？

素 追問

2019-07-28 11:37

老師，還在嗎？

meizi老師 解答

2019-07-29 09:04

你好 涉及損益的話  做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
之前記了待認(rèn)證科目嗎
2019-07-24 17:07:03
你好，之前入賬有做待認(rèn)證進項稅額 核算嗎？
2019-07-29 08:44:41
可以申請稅務(wù)局進行退稅處理
2020-06-08 09:36:07
你好 之前18年做賬了嗎
2019-07-28 09:15:17
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-11 16:30:36
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