老師,我們的賬有十幾家之前的會計掛反了,開發(fā)票進入應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 ,收到款時她進入其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,我能不能這樣直接對沖,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款,還是說把之前記其他應(yīng)付款的分錄做相同的紅字,再做個正確的
maxy
于2019-07-30 22:18 發(fā)布 ??1220次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-30 22:19
兩個科目對沖可以的,
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您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運費發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

你好,那你就借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
2022-06-07 10:05:18

親情卡跨店使用的時候計入銷售費用就可以了
2019-05-13 16:17:27

同學(xué),收入的確認(rèn)方式應(yīng)當(dāng)按進度進行確認(rèn),開票時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 工程結(jié)算,員工墊付可以這么操作
2020-04-20 17:56:13

你好,是公允價值,也就是9
2019-09-24 16:48:48
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