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小祝老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-08-04 22:13

你好，你說的增值稅申報表收入是開票金額吧？利潤表收入是利潤總額，這是兩個概念，不要混為一團了哦。

感謝經歷 追問

2019-08-04 22:26

預收進度款，在申報表預交增值稅，在未開票銷售額體現(xiàn)。在賬務處理做：貸，預收賬款，這樣申報表的銷售額大于利潤表銷售額，年終匯算清繳能通過嗎？

小祝老師 解答

2019-08-04 23:00

這個預收賬款年底一般都會開票的，你不用擔心匯算清繳這個問題，首款就交稅，你的做法是對的。

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相關問題討論
你好！發(fā)截圖過來看看，這是兩個表格，企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
你好，這個是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
你不是做固定資產清理嗎，這個不需要納稅調增， 你這個差額不是轉營業(yè)外收入嗎，填寫營業(yè)外收入那個收入表就可以
2020-05-20 17:47:04
您好，不一定要有稅務局章的。
2018-05-05 18:46:53
你好，實際應該是多少？你之前預繳增值稅申報的是多少？
2020-05-28 11:08:20
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