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送心意

財稅潘老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-04-28 17:24

您好,請問是所得稅匯算時,收入漏填,少填了1萬元嗎

靜待花開 追問

2020-04-28 17:28

是的,賬也少記了一筆收入

靜待花開 追問

2020-04-28 17:29

老師,我是調(diào)賬呢還是直接變更第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報表和年度的企業(yè)所得稅納稅申報表

財稅潘老師 解答

2020-04-28 17:42

您好,都需要,調(diào)賬可能涉及以前年度損益調(diào)整,申報的話可以直接變更,但是四季度的預(yù)繳稅金少了的話,會有滯納金

靜待花開 追問

2020-04-28 17:43

預(yù)交少了也會交滯納金嗎

靜待花開 追問

2020-04-28 17:44

老師,調(diào)賬我直接在當(dāng)月調(diào)還是在12月份調(diào)

財稅潘老師 解答

2020-04-28 17:56

是的,以前期間的少交稅金系統(tǒng)里都會有滯納金

財稅潘老師 解答

2020-04-28 17:56

在當(dāng)月調(diào),用以前年度損益調(diào)整這個科目

靜待花開 追問

2020-04-28 17:59

老師,我是19年四月份少記的這筆收入,我在19年4月份調(diào)直接改正不就行了嗎?還是在今年調(diào)賬?用以前年度損益調(diào)整這個科目,

靜待花開 追問

2020-04-28 18:00

我沒明白您的意思,您的意思我是在2020年這個月調(diào)賬嗎

財稅潘老師 解答

2020-04-28 18:01

是的,您19年已經(jīng)結(jié)賬了吧?

財稅潘老師 解答

2020-04-28 18:02

如果結(jié)賬了就不能動了,因為一改會涉及到后面都要動,本年年初數(shù)也會動

靜待花開 追問

2020-04-28 18:03

嗯,結(jié)賬了

靜待花開 追問

2020-04-28 18:04

那我怎么變更年度企業(yè)所得稅申報表?收入和支出填寫到那一欄?

財稅潘老師 解答

2020-04-29 08:21

您好,直接更正申報即可,只漏記了收入的話,不用變更支出

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相關(guān)問題討論
你好!發(fā)截圖過來看看,這是兩個表格,企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
你好,這個是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
需要的需要做更正申報。
2022-04-08 12:28:42
你不是做固定資產(chǎn)清理嗎,這個不需要納稅調(diào)增, 你這個差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,填寫營業(yè)外收入那個收入表就可以
2020-05-20 17:47:04
您好,不一定要有稅務(wù)局章的。
2018-05-05 18:46:53
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