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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 17:47

你不是做固定資產(chǎn)清理嗎，這個(gè)不需要納稅調(diào)增， 你這個(gè)差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，填寫營業(yè)外收入那個(gè)收入表就可以

flower 追問

2020-05-20 17:53

現(xiàn)在稅局提醒我增值稅申報(bào)表的銷售額跟所得稅年度申報(bào)表的收入比對異常。當(dāng)時(shí)抵押出售的金額50000元不是要交增值稅嗎，當(dāng)月我就在增值稅申報(bào)表填寫了這個(gè)銷售額然后交了增值稅，這樣增值稅申報(bào)表就多出了這50000元的銷售額了，然后呢利潤表收入并沒有這50000元，差異就在這了。我現(xiàn)在匯算清繳重新改動(dòng)的話怎么改不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題

maize老師 解答

2020-05-20 17:58

你給稅局寫情況說明就可以，這個(gè)是有出售固定資產(chǎn)這個(gè)，

flower 追問

2020-05-20 18:00

在年度所得稅的表里面沒有法去改動(dòng)嗎？

flower 追問

2020-05-20 18:01

或者我把利潤表加上這個(gè)收入，在年度所得稅表里面也加上這個(gè)收入，這樣能行嗎

maize老師 解答

2020-05-20 18:07

不需要瞎加，你按你賬上做匯算清繳就可以這個(gè)，這個(gè)有說明，沒有稅會(huì)差異不需要，你填寫情況說明給稅局就可以說有固定資產(chǎn)出售，https://www.sohu.com/a/315898897_100005791

flower 追問

2020-05-20 18:13

好，那我明天問下稅局吧，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-20 18:17

我看之前學(xué)員截圖是稅局發(fā)的情況說明表，你說有固定資產(chǎn)處置就可以這個(gè)

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你好！發(fā)截圖過來看看，這是兩個(gè)表格，企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
你好，這個(gè)是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
需要的需要做更正申報(bào)。
2022-04-08 12:28:42
你不是做固定資產(chǎn)清理嗎，這個(gè)不需要納稅調(diào)增， 你這個(gè)差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，填寫營業(yè)外收入那個(gè)收入表就可以
2020-05-20 17:47:04
您好，不一定要有稅務(wù)局章的。
2018-05-05 18:46:53
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