專票我們5月已經(jīng)抵扣了，當時是員工的報銷款，分錄是借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退款了，收到紅字發(fā)票，賬務(wù)處理如何做呢

答： 把原先入賬分錄紅字再寫一次，把計提折舊分錄也紅字再寫一次。

老師，你好，應(yīng)交稅費科目有個0.01的貸方余額，怎么做賬務(wù)處理，還有和法人的往來有其他應(yīng)收款，還有其他應(yīng)付款，兩個科目對沖，摘要怎么寫呢？

答： 你好，直接寫調(diào)整賬務(wù)處理就可以的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

前期賬務(wù)處理做了?？顚Ｓ媒瑁恒y行 貸：其他應(yīng)付款——專款專用借：其他應(yīng)付款——?？顚Ｓ? 貸：銀行后期得知不是?？顚Ｓ?，是經(jīng)費，給對方提供了發(fā)票，發(fā)票分錄已處理，之后應(yīng)該怎么處理

答： 沖銷原來錯誤的分錄，再根據(jù)發(fā)票是經(jīng)費支出是，做賬務(wù)處理