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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-18 19:17

沖銷(xiāo)原來(lái)錯(cuò)誤的分錄,再根據(jù)發(fā)票是經(jīng)費(fèi)支出是,做賬務(wù)處理

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 19:30

江老師 解答

2020-01-18 19:33

假定此筆業(yè)務(wù),銀行付款的金額是10000元,上月已經(jīng)做了付款10000元,本月沖銷(xiāo)10000元,再更正10000元,本月相當(dāng)于一正一負(fù)是0,但由于上月已經(jīng)做了付款業(yè)務(wù)10000元,付款一次10000元,最終結(jié)果還是銀行存款減少了10000元。

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 19:42

之前專(zhuān)款專(zhuān)用的紅沖了,這個(gè)月經(jīng)費(fèi)的收入也確認(rèn)了,之前的專(zhuān)款專(zhuān)用就是經(jīng)費(fèi)呀,問(wèn)題是紅沖完沒(méi)有銀行余額了,怎么下經(jīng)費(fèi)的賬

江老師 解答

2020-01-18 19:45

就是一正一負(fù),抵銷(xiāo)后是0,最后不銀行存款的余額。

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 19:46

江老師 解答

2020-01-18 19:47

第二筆業(yè)務(wù)的分錄,只能寫(xiě)一個(gè)

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 19:48

一筆收到,一筆發(fā)放,紅沖一筆的話,其他應(yīng)付款不就有余額了

江老師 解答

2020-01-18 19:53

你這筆業(yè)務(wù),其他應(yīng)付款肯定是有余額的。因?yàn)槟阋还P業(yè)務(wù)要不就是付其他應(yīng)付款平賬。
但你說(shuō)不能付其他應(yīng)付款,需要做工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,那么其他應(yīng)付款肯定不平賬了,要平其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:營(yíng)業(yè)外收入

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 19:58

就不是這么個(gè)意思嘛……

江老師 解答

2020-01-18 20:00

這樣說(shuō),你原來(lái)的分錄是什么,現(xiàn)在的分錄是什么,我?guī)椭闳拷馕逦?/p>

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 20:02

原來(lái)的分錄借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款,其實(shí)真實(shí)的業(yè)務(wù)應(yīng)該是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,借應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,之后我就不知道怎么處理啦

江老師 解答

2020-01-18 20:04

一、你原來(lái)的分錄,怎么等于沒(méi)有做銀行存款,直接應(yīng)是收貨款有一筆收入,這增加的收入呢?

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 20:06

專(zhuān)用款收到這筆錢(qián),有發(fā)放了這筆錢(qián)呀,之后才知道不是專(zhuān)用款,12月對(duì)對(duì)方提供了發(fā)票

江老師 解答

2020-01-18 20:08

你說(shuō)是專(zhuān)用款,就不存款貨款一說(shuō)。
一、收到專(zhuān)用款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 20:16

后面把收到的這次專(zhuān)用款發(fā)放給員工了,然后一年之后,撥款單位讓我們公司提供之前專(zhuān)用款的發(fā)票

江老師 解答

2020-01-18 20:23

一、收款時(shí)
借:銀行存款10000
貸:其他應(yīng)付款10000
二、付款時(shí)
借:其他應(yīng)付款   10000
貸:銀行存款10000
三、一年之后,撥款單位需要開(kāi)具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款10000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
四、沖銷(xiāo)當(dāng)時(shí)的收款分錄
1、借:銀行存款-10000
貸:其他應(yīng)付款   -10000
2、更正收款分錄
借:銀行存款10000
貸:應(yīng)收賬款10000
五、沖銷(xiāo)當(dāng)時(shí)的付款分錄
借:其他應(yīng)付款-10000
貸:銀行存款-10000
六、更正當(dāng)時(shí)的付款業(yè)務(wù)
借:管理費(fèi)用   10000
貸:銀行存款10000

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-01-18 20:25

為什么進(jìn)管理費(fèi)用,那不就增加了費(fèi)用了

江老師 解答

2020-01-18 20:26

你不是說(shuō)最后發(fā)放了,發(fā)放了肯定會(huì)產(chǎn)生相關(guān)的費(fèi)用。

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