李宛曼 追問

2019-08-07 11:13

對，不用支付

鄒老師 解答

2019-08-07 11:14

你好，是什么情況導致有這么多金額不需要支付了呢？

李宛曼 追問

2019-08-07 11:16

磚廠那邊核算錯了，并且這張票已經(jīng)認證了，也沒辦法重新開了

鄒老師 解答

2019-08-07 11:16

你好，需要開具負數(shù)發(fā)票紅沖，然后開具正確金額的發(fā)票才是的

李宛曼 追問

2019-08-07 11:17

是磚廠那邊開是嗎？

鄒老師 解答

2019-08-07 11:17

你好，是的，是銷售方開具發(fā)票 的

李宛曼 追問

2019-08-07 11:21

那我購買方這邊做賬有什么影響嗎？

李宛曼 追問

2019-08-07 11:27

當時5月份已經(jīng)把這張票抵扣了，當時做賬的分錄是借:工程施工 應(yīng)交稅費 貸:預付賬款

李宛曼 追問

2019-08-07 11:28

現(xiàn)在8月份我們轉(zhuǎn)賬的金額和他們給我們開票的金額相差1萬多，那這個我要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-08-07 11:34

你好，根據(jù)對方開具的負數(shù)發(fā)票
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；工程施工 ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）

李宛曼 追問

2019-08-07 11:38

好的

鄒老師 解答

2019-08-07 11:41

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝