
我們被投訴,我們公司要更正申報19.9月的個稅,把張三的6500元工資刪除了,并被專管員要求必須補企業(yè)所得稅。 大廳更正刪除6500元后,1.對應(yīng)去年的年報和3季度財報都要更正,然后補交6500對應(yīng)的企業(yè)所得稅嗎? 2.還是不用更正去年年報和財報,3季度的賬用以前年度損益調(diào)整做,然后調(diào)整3季度的報表?具體怎么處理呀?
答: 同學(xué),您好,可以直接當年做個所得稅費用,其他不用變更。反正你的稅也已經(jīng)交了。
以前年度損益調(diào)整可以在企業(yè)所得稅季度申報表稅前抵扣嗎?
答: 你好,以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問下19年2季度,企業(yè)所得稅申報本應(yīng)交稅,但是申報的時候,系統(tǒng)彌補以前年前損益調(diào)整,本季度不交稅。請問下,我的賬應(yīng)該怎么做呢,我先是計提本季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅,然后怎么做呢?是在6月份做,還是7月份的賬面做以前年度損益調(diào)整呢?
答: 你好,彌補虧損不需要做分錄 彌補虧損之后不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要做計提所得稅分錄


維多C 追問
2019-08-07 17:38
鄒老師 解答
2019-08-07 17:40
維多C 追問
2019-08-08 10:12
鄒老師 解答
2019-08-08 10:17