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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-07 17:34

你好,彌補虧損不需要做分錄
彌補虧損之后不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要做計提所得稅分錄

維多C 追問

2019-08-07 17:38

彌補以前年度損益,是直到什么時候才交稅呢?

鄒老師 解答

2019-08-07 17:40

你好,彌補完虧損,還有盈利的情況下就需要納稅

維多C 追問

2019-08-08 10:12

鄒老師,那我6月份已經(jīng)計提了應(yīng)交的企業(yè)所得稅,而且報表也報了?,F(xiàn)在賬務(wù)要處理怎么處理?可以在7月份的賬上紅沖6月份的計提季度所得稅的憑證,而不去改動6月份的賬目嗎?

鄒老師 解答

2019-08-08 10:17

你好,你可以在7月份把之前計提的所得稅分錄沖銷

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同學(xué),您好,可以直接當年做個所得稅費用,其他不用變更。反正你的稅也已經(jīng)交了。
2020-09-01 15:16:45
你好,以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
2019-02-13 16:52:19
納稅調(diào)整項目明細表(A105000) 這張表的第26行,跨期扣除項目這里調(diào)整。
2023-05-23 16:35:09
你好,彌補虧損不需要做分錄 彌補虧損之后不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要做計提所得稅分錄
2019-08-07 17:34:25
年財務(wù)報表安調(diào)整之前的
2021-04-14 16:50:44
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