kelly 追問

2019-08-09 10:25

代扣的所得稅怎么寫分錄

樸老師 解答

2019-08-09 10:34

你們收的還是付的，你們收的可以抵，付的不能

kelly 追問

2019-08-09 10:39

境外給我們提供服務，我們付費給他們，幫他們代扣代繳稅費，稅費是他們承擔的

樸老師 解答

2019-08-09 10:41

你們不能抵增值稅，可以抵所得稅

kelly 追問

2019-08-09 10:41

分錄這樣寫，借，費用成本，應交增值稅進項，貸代扣代繳稅，應付賬款

kelly 追問

2019-08-09 10:45

問12366，他們說可以

樸老師 解答

2019-08-09 10:47

你們12366說增值稅也可以抵扣？那你聽12366的吧

kelly 追問

2019-08-09 10:48

對啊，我不確定，所以想找個懂的老師確定一下

樸老師 解答

2019-08-09 10:51

我們這是增值稅不能抵，但是所得稅可以

kelly 追問

2019-08-09 10:51

抵所得稅的分錄怎么寫？

樸老師 解答

2019-08-09 10:52

我的意思是這塊支出就是可以所得稅稅前扣除

kelly 追問

2019-08-09 10:53

我是想問抵扣，不是扣除，可以從銷項中抵扣的

樸老師 解答

2019-08-09 10:58

不能抵扣的，這個不是你們應該付的

kelly 追問

2019-08-09 15:14

我們給他的錢里面是含稅價

樸老師 解答

2019-08-09 15:27

那這個你也不能抵扣，因為不是你們交的稅，你們只是代扣代繳，你想想是不是這個道理

kelly 追問

2019-08-09 15:31

這個不是相當于我們購貨，我們花的錢里面包含稅錢，他們給我們開票，我們進項抵扣，不是一個道理嗎

樸老師 解答

2019-08-09 15:49

你們12366說可以抵扣你就抵扣下試試，不行的話稅局會找你的

kelly 追問

2019-08-09 15:59

好吧

樸老師 解答

2019-08-09 16:03

好餓，歡迎再來提問