檸檬 追問

2019-08-10 12:24

不太懂老師 這個(gè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是從她們工資直接扣的

何江何老師 解答

2019-08-10 12:25

現(xiàn)在扣掉了，以后你們公司用到經(jīng)費(fèi)時(shí)
借：銀行存款（管理費(fèi)用）
貸：其它應(yīng)收款
這樣就沖掉了，現(xiàn)在是掛這上面的。

檸檬 追問

2019-08-10 12:25

麻煩你告訴我 我付工資時(shí)掛其他應(yīng)收款 以后還要怎么處理嗎

何江何老師 解答

2019-08-10 12:26

同學(xué)你看我上面的處理你明白嗎

檸檬 追問

2019-08-10 13:09

那意思是出納那邊支出的時(shí)候要有原始憑證給我 對(duì)嗎？不然我這其他應(yīng)收款就一直在掛著了 出納那邊錢用了她沒我原始憑證

檸檬 追問

2019-08-10 13:11

出納用錢的時(shí)候不用登記現(xiàn)金銀行日記帳 因?yàn)樗苯釉诠べY里扣出來了 但是我這邊還要入帳的是這個(gè)意思嗎

何江何老師 解答

2019-08-10 13:48

她這樣的情況你還要再登記 一次出納賬的同學(xué)。

何江何老師 解答

2019-08-10 13:48

她這樣的情況你還要再登記 一次出納賬的同學(xué)。

檸檬 追問

2019-08-10 13:50

她也要登記出納帳？是我要做賬吧老師？她在付工資時(shí)已經(jīng)把總數(shù)登記進(jìn)去了？

何江何老師 解答

2019-08-10 13:52

是的同學(xué)，沒錯(cuò)的，
她登記 的是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
會(huì)計(jì)登記 
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬這筆
同學(xué)。

檸檬 追問

2019-08-10 14:35

那這樣我計(jì)提工資的時(shí)候那個(gè)金額是不是不包括這這個(gè)其他應(yīng)收款的數(shù)

何江何老師 解答

2019-08-10 14:35

是的同學(xué)，要包括這些的

檸檬 追問

2019-08-10 14:39

要包括這個(gè) 那我到時(shí)用了借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 這個(gè)費(fèi)用不是多了嗎 本身應(yīng)付職工薪酬就包括了全部的 不太理解

何江何老師 解答

2019-08-10 14:43

不是的，我們是借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬

這樣來體現(xiàn)這個(gè)工資不是其它應(yīng)付款

檸檬 追問

2019-08-10 15:20

不明白 你上面又說用了時(shí)候借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

何江何老師 解答

2019-08-10 15:23

同學(xué)，我回答的是兩件事，一件是你說出納記賬與會(huì)計(jì)記賬的區(qū)別的，另一個(gè)是第一個(gè)問題
我這樣重新講
首先工資是
借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)付職工薪酬
貸：其它應(yīng)收款


出納記的是：借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款 

這么兩部分，是兩件事同學(xué)。

檸檬 追問

2019-08-10 15:29

分錄我明白我明白你的意思 文字不好表達(dá) 我們出納是付工資的時(shí)候就會(huì)扣的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出了 實(shí)際是還沒有用的 等到用的時(shí)候她就直接給錢也不登記 這樣是不是不合理的 應(yīng)該是經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出時(shí)再登記這部分費(fèi)用

何江何老師 解答

2019-08-10 15:31

以后這個(gè)錢可能使用時(shí)的時(shí)候，比如員工活動(dòng)用到了
借：管理費(fèi)用
貸：其它應(yīng)收款


就可以處理了。