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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-12 08:58

你好，可以根據(jù)不同小區(qū)，在收入，成本下面設(shè)置不同明細(xì)核算

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-12 09:14

比如我是A小區(qū)的收入，我就寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–A小區(qū)這種的是嗎老師，成本也這么做。沒(méi)做過(guò)物業(yè)公司的賬，不知道怎么設(shè)置明細(xì)。期間費(fèi)用呢，比如每個(gè)小區(qū)會(huì)有不同的辦公室管理人員，入成本還是費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-08-12 09:16

你好，是對(duì)的 
收入，成本按小區(qū)設(shè)置了明細(xì)，按費(fèi)用也需要這樣設(shè)置
辦公室管理人員是計(jì)入費(fèi)用核算的
如果是保潔，保安人員工資，是計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-12 09:26

老師，物業(yè)公司的成本也是先歸集嗎，不是發(fā)生時(shí)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本，現(xiàn)在接手了一個(gè)舊小區(qū)，人員工資已經(jīng)發(fā)生了，但是收不上來(lái)物業(yè)費(fèi)，這種怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-12 09:35

你好，需要先歸集的
收不上來(lái)需要在應(yīng)收賬款掛賬的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-12 09:36

額，那如果住戶(hù)一直不交，我們確認(rèn)了收入，那有點(diǎn)虧呀，還得交稅。

鄒老師 解答

2019-08-12 09:45

你好，確實(shí)收不到，你單位可以按壞賬處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以根據(jù)不同小區(qū)，在收入，成本下面設(shè)置不同明細(xì)核算
2019-08-12 08:58:01
做個(gè)收入的明細(xì)表，收據(jù)也附上去，如果收據(jù)太多個(gè)人認(rèn)為可以單獨(dú)裝訂備注好，以備稅局檢查
2017-10-09 22:21:33
你好，一般收入、費(fèi)用是多欄式的，其余明細(xì)賬是三欄式的。業(yè)務(wù)不多，一本就可以。
2020-02-09 14:30:58
目前沒(méi)有，你可以在學(xué)堂的下載資料里找一下。
2017-03-27 22:40:31
你好，這個(gè)的話(huà)在我們的實(shí)操練習(xí)那里有，物業(yè)公司的實(shí)操里面就有科目，你可以借鑒一下
2019-08-16 08:30:16
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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