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送心意

凡凡老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-12 20:26

你好，
 納稅人將建筑工程分包給其他單位的，以其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除其支付給其他單位的分包款后的余額為營(yíng)業(yè)額。
簡(jiǎn)易工程的銷售額應(yīng)按減下分包款及人工費(fèi)后的余額計(jì)算繳納增值稅。

流浪D"小褲衩 追問(wèn)

2019-08-12 20:31

我現(xiàn)在的問(wèn)題是，務(wù)工地點(diǎn)在另一個(gè)區(qū)，要去這個(gè)區(qū)預(yù)繳稅！我收到一個(gè)人分包務(wù)工合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣預(yù)繳對(duì)嗎？

凡凡老師 解答

2019-08-12 20:40

你好，是可以抵扣預(yù)繳的。

流浪D"小褲衩 追問(wèn)

2019-08-12 20:45

做賬方面呢？

凡凡老師 解答

2019-08-12 20:48

你好，這個(gè)只要按實(shí)際預(yù)繳金額做賬就可以了

流浪D"小褲衩 追問(wèn)

2019-08-12 20:48

我在收到別的進(jìn)項(xiàng)票呢？

凡凡老師 解答

2019-08-12 20:51

你好，這個(gè)應(yīng)該是總公司那邊做進(jìn)項(xiàng)吧，實(shí)際繳納稅款也是在總公司申報(bào)繳納的

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你好， 納稅人將建筑工程分包給其他單位的，以其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除其支付給其他單位的分包款后的余額為營(yíng)業(yè)額。 簡(jiǎn)易工程的銷售額應(yīng)按減下分包款及人工費(fèi)后的余額計(jì)算繳納增值稅。
2019-08-12 20:26:42
不用 你上月填寫報(bào)表就是留抵了 可以以后抵 沒(méi)有時(shí)間限制
2019-08-04 10:37:54
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-01-05 15:49:09
你好，做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
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