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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-21 20:22

謝謝

梣蕊 追問(wèn)

2016-11-21 20:25

老師,上季度做憑證的時(shí)候把所得稅和附加稅多計(jì)提了怎么辦?

梣蕊 追問(wèn)

2016-11-21 20:26

后面在國(guó)稅和地稅報(bào)報(bào)表的時(shí)候,我把數(shù)據(jù)改了?我該怎么處理呢

梣蕊 追問(wèn)

2016-11-21 20:37

可是我糾結(jié)的就是報(bào)表上的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2016-11-21 20:19

你好,填表抵扣就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

鄒老師 解答

2016-11-21 20:36

你好,在這個(gè)季度沖銷多計(jì)提的所得稅附加稅

鄒老師 解答

2016-11-21 20:46

你好,一般是做調(diào)整分錄,而不是去改報(bào)表數(shù)據(jù),就會(huì)造成財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)送的不一致

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你好,填表抵扣就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-11-21 20:19:19
你好,在第四季度申報(bào)表體現(xiàn)
2017-01-17 11:13:12
你好,做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
您好!都是一樣的做法。借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票金額寫正數(shù)。
2016-11-12 09:33:25
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