梣蕊 追問

2016-11-21 20:25

老師，上季度做憑證的時候把所得稅和附加稅多計提了怎么辦？

梣蕊 追問

2016-11-21 20:26

后面在國稅和地稅報報表的時候，我把數(shù)據(jù)改了？我該怎么處理呢

梣蕊 追問

2016-11-21 20:37

可是我糾結(jié)的就是報表上的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2016-11-21 20:19

你好，填表抵扣就是了
借；應(yīng)交稅費（已交稅金）  貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

鄒老師 解答

2016-11-21 20:36

你好，在這個季度沖銷多計提的所得稅附加稅

鄒老師 解答

2016-11-21 20:46

你好，一般是做調(diào)整分錄，而不是去改報表數(shù)據(jù)，就會造成財務(wù)報表與報送的不一致