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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-14 16:45

你好，開(kāi)了紅字發(fā)票 報(bào)稅之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是不能抵扣

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問(wèn)

2019-08-14 16:47

這個(gè)我知道，我們交過(guò)稅款了，想著作廢申報(bào)表后再申報(bào)比較麻煩，所以想問(wèn)如果不打算調(diào)申報(bào)表了會(huì)對(duì)以后有什么影響嗎

彩麗老師 解答

2019-08-14 16:51

你之前就沒(méi)有抵扣，那你下次申報(bào)增值稅時(shí)附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問(wèn)

2019-08-14 17:43

老師，你知道進(jìn)銷項(xiàng)抵扣是哪個(gè)書(shū)的章節(jié)內(nèi)容嗎

彩麗老師 解答

2019-08-14 17:54

這是實(shí)際工作中的問(wèn)題，這方面的教材我沒(méi)去研究過(guò)

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你好，開(kāi)了紅字發(fā)票 報(bào)稅之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是不能抵扣
2019-08-14 16:45:39
你好，顯示的在主表里面。
2021-09-09 16:17:30
納稅人如果要申報(bào)以往17%或11%的應(yīng)稅項(xiàng)目，可以分別填寫(xiě)在16%項(xiàng)目或10%項(xiàng)目的相關(guān)欄次內(nèi)。也就是申報(bào)原“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的，填寫(xiě)在新申報(bào)表“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次；申報(bào)原“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”的，填寫(xiě)在新申報(bào)表“16%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”相應(yīng)欄次。
2018-12-05 15:27:04
同學(xué)，填寫(xiě)到增值稅附列資料2第二部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中
2020-09-07 13:34:22
您好，發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，系統(tǒng)默認(rèn)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣。你當(dāng)月正常抵扣處理，下月收到工資發(fā)票再根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。你當(dāng)月開(kāi)出紅字信息單給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票
2019-04-08 14:12:23
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