煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:09

老師，這樣做對嗎？我看了一個稅務的文章，里面說這樣做

郭老師 解答

2019-08-22 19:10

可以，但是當月你體現(xiàn)不出加計扣除發(fā)生額

煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:11

最好還是設個科目，應交稅費-增值稅加計扣除，通過這個科目走一下是嗎？

郭老師 解答

2019-08-22 19:12

是的，我習慣是這么做的，

煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:13

老師，我這幾個月都沒有通過應交稅費-增值稅加計扣除，從這個月開始走，還用修改，
補提以前的嗎

郭老師 解答

2019-08-22 19:14

之前的可以不用修改了，

煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:14

如果修改，怎樣調整修改補提呢

煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:15

不用修改補提了？

郭老師 解答

2019-08-22 19:15

補我上面的第一個分錄
然后貸未交增值稅，貸營業(yè)外收入負數(shù)

煙花懿冷 追問

2019-08-22 19:20

老師，是不是應該補做您上面的計提分錄，然后貸應交稅費-增值稅加計扣除，貸營業(yè)外收入/其他收益 負數(shù)？還是貸未交增值稅？

郭老師 解答

2019-08-22 19:21

是
貸增值稅加計扣除
剛才寫錯了