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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 15:38

之前的不要調(diào)整了今年的改過(guò)來(lái)就可以

小雅 追問(wèn)

2019-08-29 15:44

老師我現(xiàn)在把工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)都直接計(jì)入管理費(fèi)用了,福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算,這樣可以嗎?我們的軟件之前應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)二級(jí)科目,現(xiàn)在也不能設(shè)置,所以福利費(fèi)和工資社保全在一塊。如果我明年想調(diào)整工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的話,是明年直接改過(guò)來(lái)就行吧?今年的可以不用調(diào)整是嗎?

郭老師 解答

2019-08-29 15:52

今年做賬最好按照正確的來(lái)做以前年的不用管了,要不你怎么能找出對(duì)應(yīng)的來(lái),應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置二級(jí)科目的。

小雅 追問(wèn)

2019-08-29 16:06

因?yàn)槲沂墙衲曛虚g才來(lái)的,所以沒改之前會(huì)計(jì)做的。這個(gè)軟件之前沒有二級(jí)科目,如果現(xiàn)在設(shè)置的話所有之前的數(shù)據(jù)都會(huì)轉(zhuǎn)到二級(jí)科目明細(xì)下面

郭老師 解答

2019-08-29 16:08

那你自己記錄出來(lái)吧

小雅 追問(wèn)

2019-08-29 16:15

自己記錄是?老師如果我明年建立一個(gè)新的賬套的話,之前的會(huì)計(jì)科目不規(guī)范的需要調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2019-08-29 16:23

二級(jí)科目需要調(diào)整的,

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你好 法人代表打款到公戶,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),借;應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
2020-05-07 10:22:41
你這個(gè)賬務(wù)處理,就是借其他應(yīng)付款一社保 貸銀行,這個(gè)不影響工會(huì)經(jīng)費(fèi)的
2020-03-28 10:11:56
是 要改 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬
2019-10-16 12:22:25
這個(gè)是做應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2019-09-10 17:34:25
您好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)走應(yīng)付職工薪酬科目
2019-08-16 10:59:08
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