張玲 追問

2020-05-07 10:53

我替法人繳款的，繳款單是我名字，其他應(yīng)付款_二級明細(xì)掛我名字?

鄒老師 解答

2020-05-07 10:54

你好，是的，是這樣的

張玲 追問

2020-05-07 10:56

假如繳納實(shí)收資本，必須是法人名字繳納?

鄒老師 解答

2020-05-07 10:57

你好，繳納實(shí)收資本，必須用股東名字打款入賬才是的

張玲 追問

2020-05-07 11:09

公司沒有網(wǎng)銀，核銷其他應(yīng)付款，必須轉(zhuǎn)賬支票，轉(zhuǎn)賬支票購買受限制，教個方法取出錢核銷其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2020-05-07 11:15

你好，是針對這個問題還有什么疑問嗎？

張玲 追問

2020-05-07 17:00

就上面問題，跨年了，2019年虧損，會算清繳做完了，滯納金怎么調(diào)增?

鄒老師 解答

2020-05-07 17:04

你好，滯納金需要全額做納稅調(diào)增處理的

張玲 追問

2020-05-07 17:52

分錄?

鄒老師 解答

2020-05-07 17:52

你好，滯納金需要全額做納稅調(diào)增處理的
如果補(bǔ)交了所得稅，借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
如果沒有補(bǔ)交所得稅，就不需要做分錄的

張玲 追問

2020-05-07 17:54

我4月份餐飲發(fā)票，可以做到5月份嗎？

鄒老師 解答

2020-05-07 17:55

你好，最好是做到及時入賬

張玲 追問

2020-05-07 17:57

會算清繳完了已經(jīng)提交了，沒有辦法納稅調(diào)增了?

鄒老師 解答

2020-05-07 17:59

你好，之前匯算清繳申報有錯誤，可以做更正申報，更正申報的時候就可以對滯納金做納稅調(diào)增處理的

張玲 追問

2020-05-07 18:00

去大廳申報?

鄒老師 解答

2020-05-07 18:03

你好，是的，更正申報是需要去大廳辦理的

張玲 追問

2020-05-07 18:22

有多少收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，4月銷售73噸，5月1日又紅沖發(fā)票15噸，4月結(jié)轉(zhuǎn)73噸?

鄒老師 解答

2020-05-07 18:24

你好，是的，4月銷售73噸，就按73噸對應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了