玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:00

一般納稅人

maize老師 解答

2019-08-31 15:02

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，借未交增值稅 貸銀行

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:04

我們這個(gè)也不算是補(bǔ)交，因?yàn)?月份的時(shí)候改稅率16個(gè)點(diǎn)改13點(diǎn)，我們公司開票開了16個(gè)點(diǎn)的，沒有開13個(gè)點(diǎn)的4月份，但是我們在申報(bào)的時(shí)候，3月份沒有申報(bào)未開票收入，

maize老師 解答

2019-08-31 15:09

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，借未交增值稅 貸銀行 按這個(gè)做，

maize老師 解答

2019-08-31 15:10

你開發(fā)票那個(gè)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:12

在4月份的時(shí)候，我們開了16個(gè)點(diǎn)的，沒有，在3月份申報(bào)表填未開票收入，4月份開了16個(gè)點(diǎn)的，但是我們已經(jīng)把這個(gè)16個(gè)點(diǎn)的增值稅在5月份就已經(jīng)交了，我們現(xiàn)在交這個(gè)增值稅，96,814的這個(gè)是我們多交的，在后面的增值稅里面，抵扣就行了，但這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:14

汪老師，我有把你說亂嗎？你知道我的意思嗎？

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:16

汪老師，我這樣跟你說吧，就直接說，我們預(yù)存了9萬塊錢的增值稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄？

maize老師 解答

2019-08-31 15:28

我們預(yù)存了9萬塊錢的增值稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 沒見過這個(gè)，也沒有聽說，你之前沒有做無票那這個(gè)開16% 那做賬也是按16%做啊，交稅沒有跨年也不是納稅檢查那直接做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，借未交增值稅 貸銀行  我剛?cè)ゲ橄挛募?nbsp;我看法還是做這個(gè)分錄

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:42

額，謝謝了，

maize老師 解答

2019-09-01 09:07

滿意請給五星好評(píng)，謝謝