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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-31 14:59

是小規(guī)模還是一般納稅人,滯納金做借營業(yè)外支出貸銀行

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:00

一般納稅人

maize老師 解答

2019-08-31 15:02

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:04

我們這個(gè)也不算是補(bǔ)交,因?yàn)?月份的時(shí)候改稅率16個(gè)點(diǎn)改13點(diǎn),我們公司開票開了16個(gè)點(diǎn)的,沒有開13個(gè)點(diǎn)的4月份,但是我們在申報(bào)的時(shí)候,3月份沒有申報(bào)未開票收入,

maize老師 解答

2019-08-31 15:09

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行 按這個(gè)做,

maize老師 解答

2019-08-31 15:10

你開發(fā)票那個(gè)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:12

在4月份的時(shí)候,我們開了16個(gè)點(diǎn)的,沒有,在3月份申報(bào)表填未開票收入,4月份開了16個(gè)點(diǎn)的,但是我們已經(jīng)把這個(gè)16個(gè)點(diǎn)的增值稅在5月份就已經(jīng)交了,我們現(xiàn)在交這個(gè)增值稅,96,814的這個(gè)是我們多交的,在后面的增值稅里面,抵扣就行了,但這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:14

汪老師,我有把你說亂嗎?你知道我的意思嗎?

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:16

汪老師,我這樣跟你說吧,就直接說,我們預(yù)存了9萬塊錢的增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

maize老師 解答

2019-08-31 15:28

我們預(yù)存了9萬塊錢的增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 沒見過這個(gè),也沒有聽說,你之前沒有做無票那這個(gè)開16% 那做賬也是按16%做啊,交稅沒有跨年也不是納稅檢查那直接做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行  我剛?cè)ゲ橄挛募?nbsp;我看法還是做這個(gè)分錄

玲玲6669888 追問

2019-08-31 15:42

額,謝謝了,

maize老師 解答

2019-09-01 09:07

滿意請給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
2020-06-08 17:59:03
你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-05-28 17:28:05
借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸;銀行存款
2017-04-08 15:02:39
你好,繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,滯納金,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2019-07-31 16:52:22
你好,本月繳納上月應(yīng)交未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ; 貸:銀行存款
2019-07-02 08:36:19
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