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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-31 14:59

是小規(guī)模還是一般納稅人,滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:00

一般納稅人

maize老師 解答

2019-08-31 15:02

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:04

我們這個(gè)也不算是補(bǔ)交,因?yàn)?月份的時(shí)候改稅率16個(gè)點(diǎn)改13點(diǎn),我們公司開(kāi)票開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的,沒(méi)有開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的4月份,但是我們?cè)谏陥?bào)的時(shí)候,3月份沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入,

maize老師 解答

2019-08-31 15:09

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行 按這個(gè)做,

maize老師 解答

2019-08-31 15:10

你開(kāi)發(fā)票那個(gè)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:12

在4月份的時(shí)候,我們開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的,沒(méi)有,在3月份申報(bào)表填未開(kāi)票收入,4月份開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的,但是我們已經(jīng)把這個(gè)16個(gè)點(diǎn)的增值稅在5月份就已經(jīng)交了,我們現(xiàn)在交這個(gè)增值稅,96,814的這個(gè)是我們多交的,在后面的增值稅里面,抵扣就行了,但這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:14

汪老師,我有把你說(shuō)亂嗎?你知道我的意思嗎?

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:16

汪老師,我這樣跟你說(shuō)吧,就直接說(shuō),我們預(yù)存了9萬(wàn)塊錢(qián)的增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

maize老師 解答

2019-08-31 15:28

我們預(yù)存了9萬(wàn)塊錢(qián)的增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè),也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō),你之前沒(méi)有做無(wú)票那這個(gè)開(kāi)16% 那做賬也是按16%做啊,交稅沒(méi)有跨年也不是納稅檢查那直接做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行  我剛?cè)ゲ橄挛募?nbsp;我看法還是做這個(gè)分錄

玲玲6669888 追問(wèn)

2019-08-31 15:42

額,謝謝了,

maize老師 解答

2019-09-01 09:07

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
2020-06-08 17:59:03
你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
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是小規(guī)模還是一般納稅人,滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行
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2018-03-08 11:23:00
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