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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-09-05 20:09

您好,您是進(jìn)貨發(fā)票的是嗎,您已經(jīng)認(rèn)證并且8月份申報(bào)了是嗎,那您9月份開(kāi)的紅字發(fā)票,需要10月份在申報(bào)九月份所屬稅款的時(shí)候填在紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的欄次

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:19

是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:20

是6月份增值稅已經(jīng)申報(bào)了

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:21

因?yàn)?月份報(bào)出口退稅沒(méi)忘記提交了,6月份沒(méi)申請(qǐng)出口退稅,7月份一起報(bào)的,才發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn),字開(kāi)錯(cuò)了,但是6月份增值稅已經(jīng)認(rèn)證外貿(mào)出口退稅了

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:23

九月份開(kāi)了紅字發(fā)票,也開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:25

出口退稅是正常申請(qǐng)退稅,但是我不知道6月份報(bào)的增值稅,那三張開(kāi)錯(cuò)字的進(jìn)項(xiàng)如何處理

文老師 解答

2019-09-05 20:42

您好,您的意思是您已經(jīng)用錯(cuò)的發(fā)票申請(qǐng)退稅了是嗎

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:47

是用字開(kāi)錯(cuò)的那三張報(bào)了增值稅

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 20:48

9月份開(kāi)了正確的票,可以正常申請(qǐng)出口退稅,我就是不知道6月份用那三張開(kāi)錯(cuò)字的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了外貿(mào)出口退稅,不知道如何處理

文老師 解答

2019-09-05 21:02

先紅字做原來(lái)做的分錄,然后再根據(jù)正確的發(fā)票重新做一遍,實(shí)際上金額沒(méi)有影響的

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:05

老師,要不要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:06

出口退稅的外銷的好像不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-09-05 21:08

您帳上用進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)表示就可以

文老師 解答

2019-09-05 21:09

增值稅申報(bào)的是需要填附表二紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次的,然后在其他里面填負(fù)數(shù),這樣主表就實(shí)際不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:10

外貿(mào)出口的進(jìn)項(xiàng)也可以這樣操作嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:17

是的,只是這樣做了以后不能直接自己清卡,需要貸金稅盤(pán)去稅務(wù)局清卡

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:20

只有這個(gè)辦法呀,強(qiáng)制報(bào)

文老師 解答

2019-09-05 21:22

是的,這是稅務(wù)局的人要我們這樣做的

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:24

這樣做以后,以后都不能自己清卡嗎,還是說(shuō)就這次不能自己清卡

文老師 解答

2019-09-05 21:25

只是這個(gè)月不可以,以后可以正常清卡

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:27

我一個(gè)同事,她的出口退稅,出口發(fā)票稅率應(yīng)該是0稅率,開(kāi)票的人開(kāi)13的稅率,結(jié)果要多交兩萬(wàn)多的稅,就是強(qiáng)制報(bào)的,填在其他欄次,清不了卡,這個(gè)月又開(kāi)了負(fù)數(shù)

文老師 解答

2019-09-05 21:33

您這說(shuō)的是出口發(fā)票,我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,就是您收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,您認(rèn)證了,供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了,那需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,您需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表,然后再重新給您開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:42

好的,謝謝老師,我下次還能找你問(wèn)問(wèn)題嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:44

可以的,您可以在會(huì)計(jì)問(wèn)里面找到我的,我是文老師

陌路 追問(wèn)

2019-09-05 21:47

嗯嗯,多謝

文老師 解答

2019-09-05 21:57

不客氣,這是我們的職責(zé)所在,對(duì)我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評(píng)哦,謝謝!

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您好,您是進(jìn)貨發(fā)票的是嗎,您已經(jīng)認(rèn)證并且8月份申報(bào)了是嗎,那您9月份開(kāi)的紅字發(fā)票,需要10月份在申報(bào)九月份所屬稅款的時(shí)候填在紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的欄次
2019-09-05 20:09:54
需要開(kāi)具紅字發(fā)票,出口退稅的款項(xiàng)需要退回國(guó)稅,這種情況屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回,不需要繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。
2018-10-31 14:39:27
同學(xué)你好 你們勾選了那你們得申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后銷售方開(kāi)紅字發(fā)票
2023-02-27 15:27:55
你好,你選擇的退稅勾選,你問(wèn)一下稅務(wù)局那邊能給你退回來(lái)吧?
2021-12-01 09:39:07
你好,是不是這個(gè)月需要提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11
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