陌路 追問

2019-09-05 20:19

是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 20:20

是6月份增值稅已經(jīng)申報(bào)了

陌路 追問

2019-09-05 20:21

因?yàn)?月份報(bào)出口退稅沒忘記提交了，6月份沒申請(qǐng)出口退稅，7月份一起報(bào)的，才發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，字開錯(cuò)了，但是6月份增值稅已經(jīng)認(rèn)證外貿(mào)出口退稅了

陌路 追問

2019-09-05 20:23

九月份開了紅字發(fā)票，也開了藍(lán)字發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 20:25

出口退稅是正常申請(qǐng)退稅，但是我不知道6月份報(bào)的增值稅，那三張開錯(cuò)字的進(jìn)項(xiàng)如何處理

文老師 解答

2019-09-05 20:42

您好，您的意思是您已經(jīng)用錯(cuò)的發(fā)票申請(qǐng)退稅了是嗎

陌路 追問

2019-09-05 20:47

是用字開錯(cuò)的那三張報(bào)了增值稅

陌路 追問

2019-09-05 20:48

9月份開了正確的票，可以正常申請(qǐng)出口退稅，我就是不知道6月份用那三張開錯(cuò)字的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了外貿(mào)出口退稅，不知道如何處理

文老師 解答

2019-09-05 21:02

先紅字做原來做的分錄，然后再根據(jù)正確的發(fā)票重新做一遍，實(shí)際上金額沒有影響的

陌路 追問

2019-09-05 21:05

老師，要不要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

陌路 追問

2019-09-05 21:06

出口退稅的外銷的好像不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-09-05 21:08

您帳上用進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)表示就可以

文老師 解答

2019-09-05 21:09

增值稅申報(bào)的是需要填附表二紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次的，然后在其他里面填負(fù)數(shù)，這樣主表就實(shí)際不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

陌路 追問

2019-09-05 21:10

外貿(mào)出口的進(jìn)項(xiàng)也可以這樣操作嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:17

是的，只是這樣做了以后不能直接自己清卡，需要貸金稅盤去稅務(wù)局清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:20

只有這個(gè)辦法呀，強(qiáng)制報(bào)

文老師 解答

2019-09-05 21:22

是的，這是稅務(wù)局的人要我們這樣做的

陌路 追問

2019-09-05 21:24

這樣做以后，以后都不能自己清卡嗎，還是說就這次不能自己清卡

文老師 解答

2019-09-05 21:25

只是這個(gè)月不可以，以后可以正常清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:27

我一個(gè)同事，她的出口退稅，出口發(fā)票稅率應(yīng)該是0稅率，開票的人開13的稅率，結(jié)果要多交兩萬多的稅，就是強(qiáng)制報(bào)的，填在其他欄次，清不了卡，這個(gè)月又開了負(fù)數(shù)

文老師 解答

2019-09-05 21:33

您這說的是出口發(fā)票，我說的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，就是您收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，您認(rèn)證了，供應(yīng)商開錯(cuò)了，那需要對(duì)方開紅字發(fā)票，您需要開紅字發(fā)票信息表，然后再重新給您開負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 21:42

好的，謝謝老師，我下次還能找你問問題嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:44

可以的，您可以在會(huì)計(jì)問里面找到我的，我是文老師

陌路 追問

2019-09-05 21:47

嗯嗯，多謝

文老師 解答

2019-09-05 21:57

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，對(duì)我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評(píng)哦，謝謝！