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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-05 20:09

您好,您是進貨發(fā)票的是嗎,您已經(jīng)認證并且8月份申報了是嗎,那您9月份開的紅字發(fā)票,需要10月份在申報九月份所屬稅款的時候填在紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次

陌路 追問

2019-09-05 20:19

是進項發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 20:20

是6月份增值稅已經(jīng)申報了

陌路 追問

2019-09-05 20:21

因為6月份報出口退稅沒忘記提交了,6月份沒申請出口退稅,7月份一起報的,才發(fā)現(xiàn)疑點,字開錯了,但是6月份增值稅已經(jīng)認證外貿(mào)出口退稅了

陌路 追問

2019-09-05 20:23

九月份開了紅字發(fā)票,也開了藍字發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 20:25

出口退稅是正常申請退稅,但是我不知道6月份報的增值稅,那三張開錯字的進項如何處理

文老師 解答

2019-09-05 20:42

您好,您的意思是您已經(jīng)用錯的發(fā)票申請退稅了是嗎

陌路 追問

2019-09-05 20:47

是用字開錯的那三張報了增值稅

陌路 追問

2019-09-05 20:48

9月份開了正確的票,可以正常申請出口退稅,我就是不知道6月份用那三張開錯字的進項認證抵扣了外貿(mào)出口退稅,不知道如何處理

文老師 解答

2019-09-05 21:02

先紅字做原來做的分錄,然后再根據(jù)正確的發(fā)票重新做一遍,實際上金額沒有影響的

陌路 追問

2019-09-05 21:05

老師,要不要進項稅轉(zhuǎn)出

陌路 追問

2019-09-05 21:06

出口退稅的外銷的好像不能進項稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-09-05 21:08

您帳上用進項稅額負數(shù)表示就可以

文老師 解答

2019-09-05 21:09

增值稅申報的是需要填附表二紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次的,然后在其他里面填負數(shù),這樣主表就實際不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了

陌路 追問

2019-09-05 21:10

外貿(mào)出口的進項也可以這樣操作嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:17

是的,只是這樣做了以后不能直接自己清卡,需要貸金稅盤去稅務(wù)局清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:20

只有這個辦法呀,強制報

文老師 解答

2019-09-05 21:22

是的,這是稅務(wù)局的人要我們這樣做的

陌路 追問

2019-09-05 21:24

這樣做以后,以后都不能自己清卡嗎,還是說就這次不能自己清卡

文老師 解答

2019-09-05 21:25

只是這個月不可以,以后可以正常清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:27

我一個同事,她的出口退稅,出口發(fā)票稅率應(yīng)該是0稅率,開票的人開13的稅率,結(jié)果要多交兩萬多的稅,就是強制報的,填在其他欄次,清不了卡,這個月又開了負數(shù)

文老師 解答

2019-09-05 21:33

您這說的是出口發(fā)票,我說的是進項發(fā)票的,就是您收到的進項發(fā)票,您認證了,供應(yīng)商開錯了,那需要對方開紅字發(fā)票,您需要開紅字發(fā)票信息表,然后再重新給您開負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票

陌路 追問

2019-09-05 21:42

好的,謝謝老師,我下次還能找你問問題嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:44

可以的,您可以在會計問里面找到我的,我是文老師

陌路 追問

2019-09-05 21:47

嗯嗯,多謝

文老師 解答

2019-09-05 21:57

不客氣,這是我們的職責所在,對我的回復滿意的話,記得給我好評哦,謝謝!

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您好,您是進貨發(fā)票的是嗎,您已經(jīng)認證并且8月份申報了是嗎,那您9月份開的紅字發(fā)票,需要10月份在申報九月份所屬稅款的時候填在紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次
2019-09-05 20:09:54
需要開具紅字發(fā)票,出口退稅的款項需要退回國稅,這種情況屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題退回,不需要繳納關(guān)稅和進口增值稅。
2018-10-31 14:39:27
同學你好 你們勾選了那你們得申請紅字發(fā)票信息表然后銷售方開紅字發(fā)票
2023-02-27 15:27:55
你好,你選擇的退稅勾選,你問一下稅務(wù)局那邊能給你退回來吧?
2021-12-01 09:39:07
你好,是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11
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