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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-09-08 15:38

你好！修改4月的申報表后，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 39097.73
        營業(yè)外支出2700
       貸：銀行存款   41798.73

小顆粒???? 追問

2019-09-08 16:33

5月份已經(jīng)交的稅款抵進(jìn)項(xiàng)了，怎么處理？

苳苳老師 解答

2019-09-08 16:35

沒懂你的意思，你是說5月的留底稅額還是？

小顆粒???? 追問

2019-09-08 16:40

老師，四月份作的未開票收入，繳納了上述稅款，然后五月份沖減未開票收入，沖減的那部分稅款到5月份未退稅，變成了留抵進(jìn)項(xiàng)稅額

苳苳老師 解答

2019-09-08 16:44

你在五月開發(fā)票時候是不是開的4月未開票收入的金額呢，如果是那么就抵消了

小顆粒???? 追問

2019-09-08 16:56

表面上是抵消了，但是實(shí)際是，我四月份交錢了，5月份稅款變成進(jìn)項(xiàng)了，賬務(wù)該如何處理

苳苳老師 解答

2019-09-08 16:59

就直接留底了，在應(yīng)交增值稅未交增值稅借方金額表示，

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相關(guān)問題討論
按照稅控盤的增值稅確認(rèn)，在申報表上倒擠不然比對不通過
2020-04-03 22:13:06
收到個稅手續(xù)費(fèi)返還，按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅 借：銀行存款 貸：其他收益/營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02
你好，你做賬需要根據(jù)你申報表都是收入，稅額做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-22 17:33:45
兩者不符是正常的，因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好！修改4月的申報表后， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 39097.73 營業(yè)外支出2700 貸：銀行存款 41798.73
2019-09-08 15:38:49
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