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老師，專票忘記作廢，導(dǎo)致當(dāng)月多交了5000多的稅款，像這種情況，下個(gè)月做賬怎么抵扣呢

念念

于2019-09-09 11:11 發(fā)布 ??1360次瀏覽

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軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-09 11:11

下個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票自動(dòng)抵減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅

念念追問(wèn)

2019-09-09 11:15

好的，老師，能在一個(gè)月之內(nèi)抵扣完嘛。

軼塵老師解答

2019-09-09 11:16

是的直接抵扣你的本月銷項(xiàng) 不足抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)到下期

念念追問(wèn)

2019-09-09 11:27

好的，謝謝老師。

軼塵老師解答

2019-09-09 11:29

不客氣如果幫到你請(qǐng)打五星好評(píng)

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先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2017-07-10 17:38:47

你好，把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出處理就是了借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2018-06-13 16:13:24

對(duì)方抵扣了，你們單位讓對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你單位開(kāi)紅字發(fā)票。

2022-03-24 10:39:39

你好，需要登報(bào)，聲明遺失，辦理丟失發(fā)票已抄報(bào)稅證明單，然后用發(fā)票復(fù)印件與證明單給到對(duì)方入賬不可以直接作廢的

2019-07-03 14:07:28

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答：對(duì)方抵扣了，你們單位讓對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你單位開(kāi)紅字發(fā)票。