小盼 追問(wèn)

2019-09-09 12:46

紅票是6月份開(kāi)的，但是因?yàn)闆](méi)有工程沒(méi)開(kāi)票做了20萬(wàn)無(wú)票收入，這個(gè)月要開(kāi)30萬(wàn)的工程票，現(xiàn)在就是稅務(wù)處理以及賬務(wù)處理不知道怎么辦

文老師 解答

2019-09-09 12:51

哦，就是在6月份的時(shí)候，開(kāi)紅字發(fā)票20萬(wàn)，同時(shí)做了20萬(wàn)的未開(kāi)票收入，那就本月填未開(kāi)票收入-20萬(wàn)，開(kāi)票收入是30萬(wàn)

小盼 追問(wèn)

2019-09-09 12:53

開(kāi)票沒(méi)有什么要求嗎？就是申報(bào)增值稅時(shí)要注意填，賬務(wù)處理將沖掉20萬(wàn)。就OK？

文老師 解答

2019-09-09 12:59

是的，是這樣的，您應(yīng)該當(dāng)時(shí)也做賬務(wù)處理未開(kāi)票收入了，現(xiàn)在還需要沖減未開(kāi)票收入

小盼 追問(wèn)

2019-09-09 20:31

老師，我手上還有一些進(jìn)項(xiàng)票，我如果全部認(rèn)證，加上這個(gè)無(wú)票收入20萬(wàn)，我就不交稅，這樣可以嗎

文老師 解答

2019-09-09 20:40

可以的，您實(shí)際只需要按10萬(wàn)來(lái)算稅的