蘭色的天空 追問

2019-09-10 14:40

不能修改

郭老師 解答

2019-09-10 14:44

那就沒法修改的
可以問你稅務局怎么解決
有的會告訴你重新開

蘭色的天空 追問

2019-09-10 14:47

老師，如果讓銷貨方開紅字發(fā)票，能不能把這個這個進項稅金保住

郭老師 解答

2019-09-10 14:48

什么意思？
八月份所屬期的正常抵扣不影響的

蘭色的天空 追問

2019-09-10 14:54

我的意思是，第2次7月勾選認證沒申報的進項能不能在9月份讓銷貨方開紅字發(fā)票全部紅沖掉，再重新開。

郭老師 解答

2019-09-10 14:57

可以
你稅務局認可就行

蘭色的天空 追問

2019-09-10 14:59

但是這樣在申報時要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-10 15:01

在這個月填寫進項之后然后轉(zhuǎn)出

蘭色的天空 追問

2019-09-10 15:21

老師，我是上海這邊的，能這樣操作嗎

郭老師 解答

2019-09-10 15:22

你可以試下的
不可以的去大廳補

蘭色的天空 追問

2019-09-11 12:00

老師你好，今天稅務老師打電話來說，讓銷貨方這個月開紅沖，下月申報時不用做進項轉(zhuǎn)出，但是今天銷貨方在系統(tǒng)里開票時提示說藍字發(fā)票有認證記錄，不允許開具信息表

蘭色的天空 追問

2019-09-11 12:00

現(xiàn)在該怎么處理

郭老師 解答

2019-09-11 12:20

你認證了你開紅字信息表

蘭色的天空 追問

2019-09-11 12:31

雖然我已經(jīng)認證了，但是我實際沒有抵扣呀，如果我開紅字信息表會不會產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出呢？

郭老師 解答

2019-09-11 12:33

那也得你開
你認證了就要抵扣，開負數(shù)就要購買方

蘭色的天空 追問

2019-09-11 12:34

沒有別的辦法嗎？

蘭色的天空 追問

2019-09-11 12:36

有沒有別的辦法把進項認證撤銷重新再勾選認證，或者是把7月份的申報更正一下，把正確的進項填進去？

郭老師 解答

2019-09-11 12:38

你好，已經(jīng)確認勾選了沒法撤銷了，

蘭色的天空 追問

2019-09-11 14:26

現(xiàn)在是銷貨方開不出來紅字信息表，我方作為購買方可以開紅字信息表，如果我方開紅字信息表出來，再讓銷貨方開正數(shù)發(fā)票給我，那我9月申報時會不會由于我開了紅字信息表要我進項稅額轉(zhuǎn)出（畢竟這些進項發(fā)票我只是認證勾選了又沒有抵扣，如果要把這部分沒有享受的進項轉(zhuǎn)出來我是就太虧了）。

郭老師 解答

2019-09-11 14:30

不管你開了紅字信息表還是他開都會需要進項轉(zhuǎn)出
然后給你開正數(shù)發(fā)票不再勾選，不會讓你進項轉(zhuǎn)出