蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-10 14:40

不能修改

郭老師 解答

2019-09-10 14:44

那就沒(méi)法修改的
可以問(wèn)你稅務(wù)局怎么解決
有的會(huì)告訴你重新開(kāi)

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-10 14:47

老師，如果讓銷(xiāo)貨方開(kāi)紅字發(fā)票，能不能把這個(gè)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金保住

郭老師 解答

2019-09-10 14:48

什么意思？
八月份所屬期的正常抵扣不影響的

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-10 14:54

我的意思是，第2次7月勾選認(rèn)證沒(méi)申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)能不能在9月份讓銷(xiāo)貨方開(kāi)紅字發(fā)票全部紅沖掉，再重新開(kāi)。

郭老師 解答

2019-09-10 14:57

可以
你稅務(wù)局認(rèn)可就行

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-10 14:59

但是這樣在申報(bào)時(shí)要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-10 15:01

在這個(gè)月填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)之后然后轉(zhuǎn)出

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-10 15:21

老師，我是上海這邊的，能這樣操作嗎

郭老師 解答

2019-09-10 15:22

你可以試下的
不可以的去大廳補(bǔ)

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 12:00

老師你好，今天稅務(wù)老師打電話(huà)來(lái)說(shuō)，讓銷(xiāo)貨方這個(gè)月開(kāi)紅沖，下月申報(bào)時(shí)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是今天銷(xiāo)貨方在系統(tǒng)里開(kāi)票時(shí)提示說(shuō)藍(lán)字發(fā)票有認(rèn)證記錄，不允許開(kāi)具信息表

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 12:00

現(xiàn)在該怎么處理

郭老師 解答

2019-09-11 12:20

你認(rèn)證了你開(kāi)紅字信息表

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 12:31

雖然我已經(jīng)認(rèn)證了，但是我實(shí)際沒(méi)有抵扣呀，如果我開(kāi)紅字信息表會(huì)不會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

郭老師 解答

2019-09-11 12:33

那也得你開(kāi)
你認(rèn)證了就要抵扣，開(kāi)負(fù)數(shù)就要購(gòu)買(mǎi)方

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 12:34

沒(méi)有別的辦法嗎？

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 12:36

有沒(méi)有別的辦法把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證撤銷(xiāo)重新再勾選認(rèn)證，或者是把7月份的申報(bào)更正一下，把正確的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去？

郭老師 解答

2019-09-11 12:38

你好，已經(jīng)確認(rèn)勾選了沒(méi)法撤銷(xiāo)了，

蘭色的天空 追問(wèn)

2019-09-11 14:26

現(xiàn)在是銷(xiāo)貨方開(kāi)不出來(lái)紅字信息表，我方作為購(gòu)買(mǎi)方可以開(kāi)紅字信息表，如果我方開(kāi)紅字信息表出來(lái)，再讓銷(xiāo)貨方開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我，那我9月申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)由于我開(kāi)了紅字信息表要我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（畢竟這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我只是認(rèn)證勾選了又沒(méi)有抵扣，如果要把這部分沒(méi)有享受的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)我是就太虧了）。

郭老師 解答

2019-09-11 14:30

不管你開(kāi)了紅字信息表還是他開(kāi)都會(huì)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
然后給你開(kāi)正數(shù)發(fā)票不再勾選，不會(huì)讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出