麻煩老師給解答一下第三題和第四題是怎么做的，謝謝

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 10:32

看一下圖片，同學(xué)

陳詩晗老師解答

2019-09-11 10:38

看一下圖片，同學(xué)

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精選問題

老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。答
老師，請(qǐng)問工資漏計(jì)提了，怎么處理問

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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