請問，2019年某股東1-7月的社保費已做進公司管理費用，但8月才接到通知說該股東社保由自己支付，年底的時候從股東分紅里扣除。請問我該咋個調(diào)整，如何做會計分錄？

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-11 10:53

你好，你之前費用你掛往來了嗎

樂溪兮追問

2019-09-11 11:21

沒有

小惑老師解答

2019-09-11 11:25

那你從股東分紅扣除時，直接沖減管理費用

樂溪兮追問

2019-09-11 11:52

年底才從股東分紅里面扣呀

樂溪兮追問

2019-09-11 11:53

現(xiàn)在要調(diào)整之前已經(jīng)做到管理費用的部分改成其他應(yīng)收吧

小惑老師解答

2019-09-11 13:11

現(xiàn)在要調(diào)整的話，做往來掛賬其他應(yīng)收款

樂溪兮追問

2019-09-11 13:12

借其他應(yīng)收款
貸管理費用

小惑老師解答

2019-09-11 13:13

是的，分錄處理正確的

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p