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送心意

鞠老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2019-09-11 15:56

1，匯兌損益是外幣會計科目，比如銀行存款美元，應(yīng)收賬款美元，記賬匯率與月末匯率的差額要進(jìn)入?yún)R兌收益或者匯兌損失
2，我覺著你們這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出口退稅做的不對吧，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-不予退稅成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-不予退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

白塵 追問

2019-09-11 22:35

老師，其實(shí)我問的是有3個問題，但是只有兩張圖哦，您回答了兩個，那么，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出門退稅是什么含義

鞠老師 解答

2019-09-12 07:42

我覺著你們這個分錄做的不對，進(jìn)項(xiàng)稅不能直接從貸方轉(zhuǎn)出，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做到貸方，你再看看別的憑證，看一下這個出口退稅業(yè)務(wù)還有沒有別的分錄

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1，匯兌損益是外幣會計科目，比如銀行存款美元，應(yīng)收賬款美元，記賬匯率與月末匯率的差額要進(jìn)入?yún)R兌收益或者匯兌損失 2，我覺著你們這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出口退稅做的不對吧，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-不予退稅成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-不予退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-11 15:56:24
您好，不是進(jìn)出口企業(yè)的，沒有這個金額的，進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
您好，應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的，是都不可以抵扣的，所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，然后這里面其中的19800是可以退稅的，8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
舉個例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個2%需要你轉(zhuǎn)出，不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來 退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 你也可以看出 這個需要和銷項(xiàng)一樣的加上 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
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