你好，我司為出口免抵退的企業(yè)，2017年2018年各有一筆原材料進(jìn)項(xiàng)稅，因?qū)Ψ教佣?，現(xiàn)稅務(wù)局要我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問怎么做分錄？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-12 12:35

借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
這樣的分錄

Snowflake 追問

2019-09-12 12:36

不需要通過以前年度調(diào)整損益嗎

何江何老師解答

2019-09-12 12:39

不通過的這里面沒有損益科目所以不用通過這個同學(xué)。

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精選問題

你好，請問房產(chǎn)稅的問題上，如果我是一間商鋪，在沒租問

同學(xué)，你好沒出租之前，是按照1.2%繳納答
老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來因?yàn)楦鞣N原因訂單問

你好，你這個需要跟對方去確認(rèn)，如果確認(rèn)不用再開票了，你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借：長期應(yīng)收款問

考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目，不能只寫單一分錄答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎？報表問

當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。答

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