不忘初心 追問

2019-09-16 10:41

那是這個月增值稅那里是報0嗎

辜老師 解答

2019-09-16 10:43

你這個月就是0申報

不忘初心 追問

2019-09-16 11:15

老師，這個應(yīng)補退稅額那里有數(shù)就是多繳了吧

辜老師 解答

2019-09-16 11:16

多繳納應(yīng)該是負(fù)數(shù)，看不清你的圖片

不忘初心 追問

2019-09-16 11:50

老師，具體是這樣，7月份我是480萬的銷項按照3%的稅率錯開了，稅額是144000元
然后8月份我報增值稅的時候又是按照480萬的不含稅銷項，9%的稅率報稅，稅額是432000元，之后我按照7月份開錯的數(shù)沖紅了，接著按照報稅的數(shù)開出了9%稅率的發(fā)票，不含稅銷項都是一樣的。
然后到了9月份報增值稅的時候就提示相差了稅額432000-144000=288000元，那么我該如何申報增值稅，才能對應(yīng)我上個月已繳納的稅款，達(dá)到不繳稅

辜老師 解答

2019-09-16 13:35

你的意思是上個月按9%多交了增值稅？

不忘初心 追問

2019-09-16 13:37

因為按照3%稅率去報增值稅根本就報不了，開票正確的稅率也應(yīng)該是9%

辜老師 解答

2019-09-16 14:03

你是這樣的，你7月的開錯了，開成3%的稅率，8月申報7月增值稅的時候，按3%申報的
現(xiàn)在沖紅這張3%的發(fā)票，然后開了一張正確的9%的發(fā)票，是這樣嗎