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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-02 10:16

你好,10月期初未交就是9月的應(yīng)交,期末則是10月的應(yīng)交,有出口退稅填26

山楂欠 追問

2019-11-02 12:12

老師我特意看了,27欄才是“本期已繳稅額”是交的上期的。那25欄“期初未繳稅額“是什么。還有26欄“實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額”,又參加了32欄“期末未繳稅款“計(jì)算。感覺類似銷項(xiàng)了

小云老師 解答

2019-11-02 12:31

本期已繳稅額期初未繳稅額這兩個(gè)數(shù)是一樣的,就是你10月交9月的

山楂欠 追問

2019-11-02 17:30

老師你是不是沒有看我給的圖片,上面這2個(gè)金額是不一樣的

小云老師 解答

2019-11-02 17:51

在沒有本期預(yù)交的情況下這兩個(gè)數(shù)就是應(yīng)該一樣才對(duì),你圖片是繳的比較少,可能就是存在還欠稅的情況,但具體是什么原因要這樣操作肯定是你公司操作的人員才知道呀

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沒有正數(shù)?帶上申報(bào)表,你按你發(fā)票上面對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅 對(duì)應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負(fù)數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報(bào),這個(gè)自己申報(bào)不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
2020-07-14 10:19:31
您好! 所填報(bào)的銷項(xiàng)稅額要跟開票系統(tǒng)的一致
2020-07-13 13:45:28
讀入銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù),就會(huì)自動(dòng)生成
2015-12-30 21:30:31
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來(lái)看下嗎
2024-02-23 17:00:04
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