春天的花兒 追問

2019-09-16 14:39

老師，在附表一填嗎？具體在多少行填？
進(jìn)口貨物交的增值稅在哪里填？

小陳 解答

2019-09-16 14:41

進(jìn)口貨物需要申報(bào)海關(guān)完稅憑證抵扣清單，然后再收稽核明細(xì)查詢確認(rèn)，確認(rèn)之后，納稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅的表頁(yè)上有顯示進(jìn)口稅金（抵扣金額）

春天的花兒 追問

2019-09-16 14:44

進(jìn)口增值稅是在附表2海關(guān)進(jìn)口專用繳款書那還是在外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明那里填呢？是要跟國(guó)內(nèi)正常購(gòu)進(jìn)貨物同樣認(rèn)證方法嗎？是可以抵扣的，是嗎?
銷項(xiàng)在附表一填嗎？具體在多少行填？

小陳 解答

2019-09-16 14:46

出口的話，是填寫在附表一中，你看一下這邊是免免抵還是免

小陳 解答

2019-09-16 14:46

出口的話，是填寫在附表一中，你看一下這邊是免免抵還是免

小陳 解答

2019-09-16 14:48

進(jìn)口增值稅的話，需要先認(rèn)證，就是填寫8月申報(bào)海關(guān)完稅憑證抵扣清單，下月（9月）申報(bào)8月份所屬期的時(shí)候，再收稽核明細(xì)查詢確認(rèn)，確認(rèn)之后，可以在申報(bào)8月份的增值稅可以抵扣

春天的花兒 追問

2019-09-16 14:55

出口目前遇到的有一家會(huì)牽涉退稅，出口退稅有專門的退稅軟件，我想先問下出口銷項(xiàng)具體在附表一哪里填？
需要手動(dòng)填寫抵扣清單？進(jìn)口認(rèn)證會(huì)在航天勾選平臺(tái)出現(xiàn)嗎？就是通過勾選認(rèn)證，還是專門有進(jìn)口認(rèn)證平臺(tái)？

小陳 解答

2019-09-16 15:00

在16或者18攔中填寫  你開的是增值稅普通發(fā)票，就對(duì)著其他發(fā)票中，如果是免抵退就填寫在16欄  免退 就在18欄
  進(jìn)口認(rèn)證在etax3.0中個(gè)，如果之前沒有認(rèn)證，只能這月填寫申報(bào)海關(guān)完稅憑證抵扣清單  下月在抵扣了，點(diǎn)擊填寫，在最后一列中，有個(gè)這個(gè)名稱：申報(bào)海關(guān)完稅憑證抵扣清單  進(jìn)入填寫，核對(duì)之后保存申報(bào)，就行

春天的花兒 追問

2019-09-16 15:32

1、你是說出口銷項(xiàng)直接填在免退稅行嗎？不要像國(guó)內(nèi)銷售貨物那樣先填在附表一1或2行，然后在退稅軟件中退稅提交后，然后退稅再直接出現(xiàn)在增值稅報(bào)表中嗎？
2、還有老師第16欄填不了第一列第二列，只有開具其他發(fā)票有，專票怎么填呢
3、進(jìn)口認(rèn)證我在網(wǎng)上搜etax3.0總出現(xiàn)這個(gè)eTaxSh3，沒有直接找到etax3.0，找不到

小陳 解答

2019-09-16 15:36

1、出口申報(bào)增值稅就是填寫在附表一中的，你如果出口需要在出口軟件也要填寫相關(guān)數(shù)據(jù)的，
2、你開具的普通發(fā)票的話，就填寫在其他發(fā)票 
3、就是eTaxSh3

春天的花兒 追問

2019-09-16 15:58

老師，我想問清楚一點(diǎn)，謝謝。出口銷項(xiàng)直接填在免退稅行嗎？不要像國(guó)內(nèi)銷售貨物那樣先填在附表一1或2行，然后在退稅軟件中退稅提交后，然后退稅再直接出現(xiàn)在增值稅報(bào)表中嗎？
2、下載eTaxSh3了一個(gè)，我是選擇IA/CA登錄、稅號(hào)登錄還是選擇介質(zhì)申報(bào)呢？選擇稅號(hào)登錄顯示加載CA證書失敗，我選擇哪個(gè)登錄呢？怎么才能順利登錄進(jìn)去？

小陳 解答

2019-09-16 16:14

請(qǐng)問你是上海的嗎？你平時(shí)申報(bào)增值稅在哪里申報(bào)的？

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:15

不是上海的，在12366稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:31

老師還在嗎？有點(diǎn)著急噢

小陳 解答

2019-09-16 16:34

在的 ，那你應(yīng)該就在網(wǎng)站上可以認(rèn)證的，你不是上海的，下載etash3.0不對(duì)的，

小陳 解答

2019-09-16 16:38

你是第一次遇到這樣進(jìn)口的，還是剛剛成立的企業(yè)？如果你是在網(wǎng)站上申報(bào)，應(yīng)該網(wǎng)站上有個(gè)進(jìn)口清單申報(bào)的窗口，你如果不清楚，可以問一下服務(wù)商  或者打電話問一下12366

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:40

第一次遇到

小陳 解答

2019-09-16 16:45

現(xiàn)在上海是在報(bào)稅軟件里填寫的，我不知道你那邊是什么樣的，你打電話問一下稅務(wù)局吧，這樣穩(wěn)妥一些

春天的花兒 追問

2019-09-16 17:50

嗯，謝謝。1.老師，請(qǐng)教如果出口有出口退稅，進(jìn)口增值稅就需要轉(zhuǎn)出對(duì)吧？這樣如果同時(shí)有出口進(jìn)口就不要交稅了吧？因?yàn)槌隹诘耐硕惲耍M(jìn)口的作轉(zhuǎn)出了。
2.有一個(gè)國(guó)際物流發(fā)票，是免稅發(fā)票直接作費(fèi)用分錄嗎？還是一起計(jì)入進(jìn)口商品的成本？

春天的花兒 追問

2019-09-16 17:51

3.如果無出口只有進(jìn)口就可以抵扣不作轉(zhuǎn)出，對(duì)吧？

小陳 解答

2019-09-16 17:59

對(duì)的   你說的是對(duì)的，是這樣的

春天的花兒 追問

2019-09-16 18:04

1.出口退稅辦好后會(huì)自動(dòng)帶出到增值稅申報(bào)表中嗎？2.老師，免抵退和免退有什么區(qū)別？

小陳 解答

2019-09-16 18:13

出口退稅辦好  分開的  也是需要填寫的

春天的花兒 追問

2019-09-17 09:53

老師，進(jìn)口增值稅前兩個(gè)月沒抵扣的，是不是也和國(guó)內(nèi)增值稅一樣在一年內(nèi)認(rèn)證都有效？

小陳 解答

2019-09-17 09:54

是180天吧   認(rèn)證有效的