ZB 追問

2019-09-16 21:33

不是，是發(fā)現(xiàn)認證太多了

ZB 追問

2019-09-16 21:33

有余額

ZB 追問

2019-09-16 21:33

想放在帶抵扣，給下個月

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:33

認證了有沒有提交確認

ZB 追問

2019-09-16 21:34

有

ZB 追問

2019-09-16 21:34

但是沒有抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:35

如果確認了 應該抵扣 不然后期不能抵扣了

ZB 追問

2019-09-16 21:37

在億企贏里說可以呀，可以先暫不抵扣，下個月再抵扣呀

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:39

我這邊是勾選平臺購選認證的 當期勾選確認了 當期就要填附表二抵扣 您那邊如果可以的話 按您當?shù)氐?/p>

ZB 追問

2019-09-16 21:40

老師，那分錄要怎么做

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:41

借：應交稅費——待抵扣進項稅額
貸：其他應付款

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個月做應交稅費進項稅的怎么辦

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個月做應交稅費進項稅的怎么辦

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個月做應交稅費進項稅的怎么辦

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:48

請問下個月收到了發(fā)票么

ZB 追問

2019-09-16 21:50

發(fā)票是這個月就收到了并且做了認證，只是沒抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:52

這個月的分錄
借：管理費用等
借：應交稅費——待抵扣進項稅額
貸：其他應付款
次月抵扣
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應交稅費——待抵扣進項稅額

ZB 追問

2019-09-16 21:54

付款給他就做借其他應付 貸銀行對嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:56

嗯 付款就是這樣寫分錄

ZB 追問

2019-09-16 21:57

老師，但是這個月并沒有報銷，只是把抵扣聯(lián)發(fā)票放在這個月 可以借管理費用等科目嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:58

如果發(fā)票到了財務 可以這樣寫分錄