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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-09-17 21:16

您好，您這是需要退稅嗎

公攤 追問(wèn)

2019-09-17 21:19

在申報(bào)增值稅

公攤 追問(wèn)

2019-09-17 21:20

申報(bào)時(shí)候，跳出提示框，

文老師 解答

2019-09-17 21:44

這種應(yīng)該是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)收入，您可以忽略，但是需要到稅務(wù)局清卡的

公攤 追問(wèn)

2019-09-17 21:46

不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)收入，62.5就是我們多繳納的錢。

文老師 解答

2019-09-17 21:48

就是負(fù)數(shù)收入導(dǎo)致了負(fù)數(shù)的稅款

公攤 追問(wèn)

2019-09-17 21:51

7月份實(shí)際開(kāi)票應(yīng)該是25000，稅1250，。。開(kāi)錯(cuò)成26500，稅1312.50而且7月份申報(bào)了。

文老師 解答

2019-09-17 22:10

所以就導(dǎo)致本月的收入是負(fù)數(shù)

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相關(guān)問(wèn)題討論
兩者不符是正常的，因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好，你做賬需要根據(jù)你申報(bào)表都是收入，稅額做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-22 17:33:45
按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)）規(guī)定，納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專用發(fā)票，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí)，由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
您好，您這是需要退稅嗎
2019-09-17 21:16:35
未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)紅沖了就可以了
2020-02-20 14:18:08
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