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老米
于2019-09-25 14:55 發(fā)布 ??945次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-25 14:57
你看下你能再系統(tǒng)填寫到35欄不
老米 追問
2019-09-25 15:07
不能
時(shí)間太久了都隔了九年
郭老師 解答
2019-09-25 15:09
那你借借進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-09-25 15:17
不明白
2019-09-25 15:18
可以寫清楚點(diǎn)嗎
借進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣這個(gè)知道嗎
那這個(gè)可以企業(yè)所得稅少繳納嗎
2019-09-25 15:20
可以抵扣所得稅的,
2019-09-25 15:25
借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,借主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬。
2019-09-25 15:26
你好,是的,這個(gè)是以前年度年報(bào)不調(diào)整的做法
2019-09-25 15:27
為什么做到庫存商品不對(duì)呢
2019-09-25 15:29
你不已經(jīng)銷售出了嗎銷售了你再入庫不還是一樣出庫
2019-09-25 15:32
那我現(xiàn)在就這樣調(diào)賬就可以是嗎,成本增加,那我下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅可以加上這2萬的成本是嗎
2019-09-25 15:33
就不用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
你好,是的,可以增加的,
2019-09-25 15:54
以前的損失不是不能再本年
扣除
2019-09-25 15:57
你好,有發(fā)票可以的五年以內(nèi)都可以彌補(bǔ)
2019-09-25 16:09
2011到現(xiàn)在都9年了
2019-09-25 16:12
你彌補(bǔ)虧損是五年的是吧還有10年的五年的匯算清繳調(diào)增賬上還是這么做
2019-09-25 16:46
直接做到未分配利潤可以嗎
2019-09-25 16:47
借主營業(yè)務(wù)成本2貸未分配利潤2
2019-09-25 16:49
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-09-25 15:07
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