老米 追問

2019-09-25 15:07

不能

老米 追問

2019-09-25 15:07

時間太久了都隔了九年

郭老師 解答

2019-09-25 15:09

那你借借進項貸待抵扣借主營業(yè)務(wù)成本貸進項轉(zhuǎn)出

老米 追問

2019-09-25 15:17

不明白

老米 追問

2019-09-25 15:18

可以寫清楚點嗎

郭老師 解答

2019-09-25 15:18

借進項貸待抵扣
這個知道嗎

老米 追問

2019-09-25 15:18

那這個可以企業(yè)所得稅少繳納嗎

郭老師 解答

2019-09-25 15:20

可以抵扣所得稅的，

老米 追問

2019-09-25 15:25

借應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2萬  貸應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額2萬，借主營業(yè)務(wù)成本2萬，貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2萬。

郭老師 解答

2019-09-25 15:26

你好，是的，這個是以前年度年報不調(diào)整的做法

老米 追問

2019-09-25 15:27

為什么做到庫存商品不對呢

郭老師 解答

2019-09-25 15:29

你不已經(jīng)銷售出了嗎
銷售了你再入庫不還是一樣出庫

老米 追問

2019-09-25 15:32

那我現(xiàn)在就這樣調(diào)賬就可以是嗎，成本增加，那我下個月申報企業(yè)所得稅可以加上這2萬的成本是嗎

老米 追問

2019-09-25 15:33

就不用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-25 15:33

你好，是的，可以增加的，

老米 追問

2019-09-25 15:54

以前的損失不是不能再本年

老米 追問

2019-09-25 15:54

扣除

郭老師 解答

2019-09-25 15:57

你好，有發(fā)票可以的
五年以內(nèi)都可以彌補

老米 追問

2019-09-25 16:09

2011到現(xiàn)在都9年了

郭老師 解答

2019-09-25 16:12

你彌補虧損是五年的是吧
還有10年的
五年的匯算清繳調(diào)增
賬上還是這么做

老米 追問

2019-09-25 16:46

直接做到未分配利潤可以嗎

老米 追問

2019-09-25 16:47

借主營業(yè)務(wù)成本2貸未分配利潤2

郭老師 解答

2019-09-25 16:49

借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整