收到廠家給我們開具的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票金額大于轉(zhuǎn)賬金額，賬務(wù)處理怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做

答： 按發(fā)票成本入賬 都銷售出去了按入庫(kù)的結(jié)轉(zhuǎn)

進(jìn)項(xiàng)已入賬，且已結(jié)轉(zhuǎn)成本，后來(lái)發(fā)票紅沖了，賬務(wù)如何處理

答： 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你退貨嗎

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，剛?cè)肼毿鹿?，上任?huì)計(jì)購(gòu)買庫(kù)商品未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月末暫估入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月剛收到發(fā)票，如何賬務(wù)處理，謝謝！

答： 您好！分錄跟之前的一樣，只是先紅字沖減之前的金額，然后按正確的金額再做一次