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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-10-04 10:55

留抵稅額就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方余額,本期若發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自然就抵減了,不用做賬務(wù)處理
滯納金不能用來抵減留抵稅額的,得直接計(jì)入營業(yè)外支出。

123456789 追問

2019-10-04 10:58

借,營業(yè)外支出,貸方呢?

123456789 追問

2019-10-04 11:00

稅務(wù)局讓用留抵稅額抵減滯納金了,分錄咋樣處理了?

風(fēng)老師 解答

2019-10-04 11:05

貸方就是銀行存款
稅務(wù)局這么說的意思就是不用交,那就貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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留抵稅額就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方余額,本期若發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自然就抵減了,不用做賬務(wù)處理 滯納金不能用來抵減留抵稅額的,得直接計(jì)入營業(yè)外支出。
2019-10-04 10:55:33
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)單獨(dú)做就可以了, 比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-05-16 16:26:57
為啥進(jìn)項(xiàng)留底要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
2024-03-04 14:14:04
借銀行存款,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-24 16:49:35
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