景欣 追問

2019-10-08 14:43

這個是八月的了，現(xiàn)在10月了才發(fā)現(xiàn)這個

maize老師 解答

2019-10-08 14:46

你現(xiàn)在認證么,認證就不管吧,這個問題也不大, 你做待認證報表也是負數(shù),要是不重新分類話

景欣 追問

2019-10-08 14:50

當時我做的進項稅額科目，就是8月就相當于做認證處理了對嗎？實際我沒有勾選認證，10月我也沒有勾選，后期我要認證那個金額的話，我怎么做處理呢

maize老師 解答

2019-10-08 14:51

科目不變數(shù)字是負數(shù),做借xx  進項稅額 負數(shù)貸 xx  負數(shù) 重新做借 借xx  待認證進項稅額  貸xx就可以

景欣 追問

2019-10-08 14:59

老師，剛剛我飯結賬處理了，現(xiàn)在是這樣子，你看下有問題嗎？480那個減免有期末余額有問題嗎

maize老師 解答

2019-10-08 15:03

你這個實際需要交稅抵減么,沒有抵減不處理

景欣 追問

2019-10-08 15:05

我這個月申報不交稅，進項大于消項，

maize老師 解答

2019-10-08 15:07

那這個抵減分錄不做,你需要抵減的時候結轉,借借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

景欣 追問

2019-10-08 15:09

那么這個減免稅借方余額就不管？我最開始做的借管理費用貸現(xiàn)金，借應交稅費減免稅480貸管理費用480，所以借方就有余額了

maize老師 解答

2019-10-08 15:11

你這個沒有減免不應該做這個,做就算吧,就這樣吧

景欣 追問

2019-10-08 15:21

那我下次就轉出就行了哈

maize老師 解答

2019-10-08 15:24

抵減的時候結轉吧,沒有就不結轉吧

景欣 追問

2019-10-08 16:02

好的

maize老師 解答

2019-10-08 16:58

滿意請給五星好評，謝謝