燦若星辰
于2019-10-09 12:32 發(fā)布 ??517次瀏覽
張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-10-09 12:35
請教老師一個問題哈，我們和供應商合作，最近會對該供應商的商品進行促銷，供應商會將這部分促銷款補償給我們，那這部分收入一般以什么明目入賬呀?我們是給供應商開紅沖發(fā)票還是另外再開其他服務類的發(fā)票呢？
答： 針對您的描述，現(xiàn)在常見的是由您公司開具服務費發(fā)票給對方，這樣的話，這部分收入就要計入其他業(yè)務收入科目了。
供應商退貨，然后發(fā)票紅沖的，需要供應商提供紅沖發(fā)票來做賬嗎？
答： 如果供應商退貨，然后發(fā)票紅沖，需要供應商提供紅沖發(fā)票來做賬。 按照國家稅務局的規(guī)定，在發(fā)生開票有誤或者銷售轉讓，銷售的貨物被退回，銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票，如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票，那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項稅以及銷售稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好 就是供應商給我們公司開票 多余有幾張發(fā)票公司拒收 對方也不紅沖 也沒有對公過賬 那請問對我們公司有什么影響呢
答： ?你好? ? 你們 這個開票收到的發(fā)票是真實發(fā)生的嗎??
老師，請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張（供應商發(fā)票）紅沖發(fā)票已抵扣！現(xiàn)在稅務要我們轉出！第一次遇到這個問題·該如何轉出呢？請老師詳細為我解題！
以前月份已經(jīng)做賬的專用發(fā)票沖紅的話，發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退給供應商嗎？供應商是小規(guī)模納稅人，專票需要到稅務局沖紅嗎？
老師，你好，我這邊的一個供應商發(fā)生了退貨，想要開紅沖發(fā)票。具體該怎么操作呢，我這邊和他那邊，是要分兩種情況吧，我拿到了發(fā)票，發(fā)票已抵扣和未抵扣兩種情況？
請教個問題哈，我們有家供應商是有扣點的，供應商是按原價給我們開票，我們再把扣點費用以紅沖的形式開給他，這個紅沖發(fā)票怎么開呀
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燦若星辰 追問
2019-10-09 12:37
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