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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-15 14:27

發(fā)生收入，做的 借：現(xiàn)金  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費   其實是銀行存款收入，做成現(xiàn)金了，后來又做了一筆 借:銀行存款  貸：應(yīng)收賬款   這怎么沖？附件附什么？

呵呵 追問

2016-03-15 14:27

發(fā)生收入，做的 借：現(xiàn)金  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費   其實是銀行存款收入，做成現(xiàn)金了，后來又做了一筆 借:銀行存款  貸：應(yīng)收賬款   這怎么沖？附件附什么？

呵呵 追問

2016-03-15 15:15

可以這樣做是吧，外賬。好的，謝謝

宋生老師 解答

2016-03-15 14:20

您好！如果沒有關(guān)系到損益類科目，則可以直接做相反憑證沖銷。如果關(guān)系到損益類科目則要在匯算請教的時候調(diào)增。

宋生老師 解答

2016-03-15 14:52

您好！按照憑證看來，您需要做借：應(yīng)收賬款，貸：現(xiàn)金。至于附件，建議您用做錯的2筆憑證復(fù)印一下，用來做更正的憑證的附件。

宋生老師 解答

2016-03-15 18:13

不客氣。。。。。。。。

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相關(guān)問題討論
發(fā)生收入，做的 借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其實是銀行存款收入，做成現(xiàn)金了，后來又做了一筆 借:銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這怎么沖？附件附什么？
2016-03-15 14:27:51
假如性質(zhì)是正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，金額多大才算重大事項呢？
2016-03-10 15:12:20
你好，按照10萬的來做就可以的，差額可以不用做。
2022-04-14 12:07:54
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 沒有影響的 一正數(shù)一負數(shù)不影響你報稅
2019-09-25 20:29:27
不用調(diào)帳，生成報表時公式設(shè)置預(yù)付帳款等于預(yù)付帳款加上其他應(yīng)付款的貸方就好了。
2014-12-23 11:18:16
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