供應(yīng)商8月份給我公司開具了一張發(fā)票，我已認證并在8月份做賬。但是9月份發(fā)現(xiàn)稅率開錯，于是給供應(yīng)商提供了開具紅字增值胡思專用發(fā)票信息表，在8月份我已做了借：原材料 借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款 ?，F(xiàn)在9月份要怎么做賬呢？

答： 九月份你開紅字信息表才對，你認證了他開不出來的

專用發(fā)票金額和專用發(fā)票可抵扣稅額指的是什么？1.應(yīng)交稅費進項稅額2.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3.應(yīng)交稅費未交增值稅4.應(yīng)交稅費待認證進項稅？還有具體哪個的借貸方

答： 這個需要看你做賬咋做的，1.一般是當月的，.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣，4.應(yīng)交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

因1月份開了一個專票的紅字信息表，對方單位還未開具紅字信息發(fā)票，會計直接做了一筆憑證,借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1 貸：應(yīng)交稅額-未交增值稅 2現(xiàn)在收到紅字發(fā)票，科目掛錯了吧，怎么調(diào)整呢？

答： 你好 1；? ?對方開紅字信息表沒有； 購買方認證 了是嗎？? ? 你是銷售方還是購買方？? ?