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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-14 13:25

哪個(gè)數(shù)字比較大一些呢？

張艷老師 解答

2019-10-14 13:28

那說(shuō)明您公司實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)小嘛？您公司是用現(xiàn)金發(fā)放的工資？

張艷老師 解答

2019-10-14 13:31

您發(fā)放工資沒(méi)有按工資表上的數(shù)字發(fā)嗎？

張艷老師 解答

2019-10-14 13:32

這個(gè)就是因?yàn)槟べY取整數(shù)了，所以才會(huì)造成計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)有差額了嘛？

張艷老師 解答

2019-10-14 13:36

我算了一下如果取小數(shù)發(fā)和計(jì)提就沒(méi)有1.23的差額--您應(yīng)該按工資的計(jì)提數(shù)發(fā)放

張艷老師 解答

2019-10-14 13:37

我這1.23計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？--不是的，補(bǔ)發(fā)就好了。或者沖減計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--工資的科目余額。

張艷老師 解答

2019-10-14 13:50

如果您要是按整數(shù)發(fā)放或申報(bào)的話，那就按整數(shù)做計(jì)提分錄了

張艷老師 解答

2019-10-14 13:56

如果做內(nèi)帳的話，我的理解也不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是要沖減計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--工資的。

張艷老師 解答

2019-10-14 13:59

沖減的話，就是按實(shí)際數(shù)，確認(rèn)計(jì)提數(shù)了。
您公司是用什么方式發(fā)放工資的？

張艷老師 解答

2019-10-14 14:02

哦，這樣的話，那就沖減應(yīng)付職工薪酬或者按您說(shuō)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也可以。
剛才上面的回復(fù)，一直在考慮內(nèi)帳與外帳要一致。

張艷老師 解答

2019-10-14 14:19

那如果沖減分錄咋做--
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸：管理費(fèi)用等--工資

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:25

計(jì)提的數(shù)字大

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:26

我是工資發(fā)整數(shù)那也不會(huì)差這么多

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:29

私人賬戶

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:29

啥原因形成的

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:32

按照的呀只不過(guò)工資取整數(shù)

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:34

我算了一下如果取小數(shù)發(fā)和計(jì)提就沒(méi)有1.23的差額

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:35

那怎么辦

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:35

我這1.23計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:38

之前財(cái)務(wù)工資表除了社保全取整的

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:39

所以計(jì)提也是取整的

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:40

沖減計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--工資的科目余額。這個(gè)怎么沖減啊

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:52

我做內(nèi)賬的

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:53

我所以都按整數(shù)，就是有這個(gè)差額

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:53

內(nèi)賬這個(gè)差額可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 13:57

沖減的話，那差額就是要下次補(bǔ)發(fā)嗎，

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 14:01

私人銀行卡

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 14:02

就是所有都按小數(shù)來(lái)計(jì)提和發(fā)放是吧

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 14:11

那如果沖減分錄咋做

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 14:13

9月憑證借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709，其他應(yīng)收款某某人161，營(yíng)業(yè)外收入1.23

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2019-10-14 14:13

這個(gè)如果按你說(shuō)的沖減咋修改這個(gè)憑證

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