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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-10-15 14:13

應(yīng)該是分公司沒有打錢給總公司吧，后期會(huì)打嗎

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:31

會(huì)的

樸老師 解答

2019-10-15 14:38

獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算的

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:46

獨(dú)立核算的

樸老師 解答

2019-10-15 14:49

那你們做其他應(yīng)付款后有錢了還錢就可以了

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:50

老師，分公司需要做計(jì)提社保嗎？還是只在發(fā)工資的扣除個(gè)人應(yīng)繳的（工資也沒有發(fā)出去   掛在了其他應(yīng)付款里） 然后 借   管理費(fèi)用   社保     其他應(yīng)付款   社保個(gè)人     貸 其他應(yīng)付款   總公司

樸老師 解答

2019-10-15 14:52

需要的，你要收到總公司給你開的社保費(fèi)發(fā)票才可以做其他應(yīng)付款

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:52

還有一個(gè)員工在C公司發(fā)工資      但是和分公司員工一起在總公司繳納社保

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 14:54

個(gè)人部分已經(jīng)在C公司發(fā)工資時(shí)扣出來(lái)了

樸老師 解答

2019-10-15 15:00

你說(shuō)的Ｃ公司是另一家？第三家嗎

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 15:01

是的  ，老師，借其他應(yīng)收   張三      貸   其他應(yīng)付   社保統(tǒng)籌            然后  在和其他的一起       借其他應(yīng)付   社保統(tǒng)籌   管理費(fèi)用   社保     其他應(yīng)付款   社保個(gè)人     貸 其他應(yīng)付款   總公司   這樣做可以嗎？

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 15:03

老師，總     分     C      一共3個(gè)公司  ，分公司不能繳納社保    只能在總公司繳納   總公司沒有業(yè)務(wù)往來(lái)了

樸老師 解答

2019-10-15 15:09

都是各自獨(dú)立核算的嗎

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2019-10-15 15:15

是    都有單獨(dú)的賬本

樸老師 解答

2019-10-15 15:16

那就都開發(fā)票然后做賬就行

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)有需要的是可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-26 07:51:48
沒有發(fā)工資，不用作其他分錄。
2021-11-03 20:28:07
你好，現(xiàn)在是貸方有余額嗎？
2021-10-15 13:28:05
同學(xué)，你好，這個(gè)貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款個(gè)人所得稅。
2021-08-03 22:32:08
你好 沒發(fā)工資不用做賬
2020-04-26 15:47:21
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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