發(fā)票因為稅率開錯了。之前收到發(fā)票的是分錄是借：原材料、借：進項稅。貸：某公司。進項轉(zhuǎn)出時的分錄：怎么做？次月收到了重新開的發(fā)票，分錄怎么做

答： 你好，稅率開錯了應(yīng)當開具負數(shù)發(fā)票紅沖，紅沖發(fā)票這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款，貸；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 然后重新開具正確稅率發(fā)票 借；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；應(yīng)付賬款

借:原材料100 進項稅13貸:原材料113這分錄有問題嗎

答： 你好，是什么情況貸方也是原材料呢？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

不明白這里的紅字沖減，分錄不是已經(jīng)表示原材料減少了嗎？嗨喲為什么進項稅在借方？

答： 這里面的進項稅額用紅字金額表示，紅字發(fā)票的進項稅額不能放入貸方的。