程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 10:44

好像沒有。

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:45

那您入賬后 計(jì)提的折舊不能所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 10:54

我上次做8月份的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表忘記減去所得稅費(fèi)用。是不是也是
匯算清繳的時(shí)候去調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:55

所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提么

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 10:56

我也不知道我都不會(huì)弄。

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:57

那您可以在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提 匯算清繳不做調(diào)整

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 11:00

補(bǔ)計(jì)提是補(bǔ)計(jì)會(huì)計(jì)分錄。

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:01

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 11:02

我就用利潤(rùn)總額×15%。得到所得稅費(fèi)用咯？

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:03

您按照15%繳納的企業(yè)所得稅嗎

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-17 11:06

是的。高新技術(shù)企業(yè)。

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:09

那是您說的這樣計(jì)算