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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-17 14:30

你好,還需要計提一筆工資
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
其他的分錄是正確的。

zhao 追問

2019-10-17 14:34

好的,謝謝老師

zhao 追問

2019-10-17 14:37

現(xiàn)在申報7–9月殘保金,職工人數(shù)是7,8,9月3個月的人數(shù)想加,對么?

zhao 追問

2019-10-17 14:38

第三季度企業(yè)所得稅,季初資產(chǎn)總額,季初人數(shù),都是6月份的期末數(shù)么?

月月老師 解答

2019-10-17 14:40

你好,殘保金,人數(shù)不需要相加,一般是不變的。就是工資總額需要三個月的工資總額。

月月老師 解答

2019-10-17 14:41

你好,季初資產(chǎn)總額是6月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計數(shù),季初人數(shù)是7月初職工人數(shù)。和6月末的數(shù)據(jù)一樣的。

zhao 追問

2019-10-17 14:57

我們6月,7月人數(shù)不一樣?

月月老師 解答

2019-10-17 15:09

你好,填一個平均數(shù)。

zhao 追問

2019-10-17 15:11

6月8人,7月4人,那我季初從業(yè)人數(shù)是多少?

月月老師 解答

2019-10-17 15:23

你好,季初8人,季末4人,這是核定是否屬于小微企業(yè),不超過300人都是屬于小微企業(yè)的。

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你好! 我發(fā)給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一個分錄不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以這樣處理,這部分單位不做費(fèi)用處理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個科目有余額?
2018-02-27 12:26:21
您好,這樣記是重復(fù)了,應(yīng)該是,借應(yīng)付職工薪酬9149.49,貸其他應(yīng)收款/社保個人交9149.49,第二張憑證借管理費(fèi)用9149.49,貸應(yīng)付職工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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