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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 15:48

你好，那需要補(bǔ)做這個(gè)分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

阿童木 追問

2019-10-17 15:52

以前年度損益調(diào)整-未分配利潤(rùn)    以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師兩個(gè)科目有什么不同呢，是什么意思呢

阿童木 追問

2019-10-17 15:57

我們是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

鄒老師 解答

2019-10-17 15:58

你好，沒有以前年度損益調(diào)整-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，未分配利潤(rùn)是通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是對(duì)之前年度收入事項(xiàng)做調(diào)整，因?yàn)榭缒?，不能直接通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算，就通過以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)科目來代替入賬了

阿童木 追問

2019-10-17 16:00

請(qǐng)問為什么跨年，不能直接通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算

鄒老師 解答

2019-10-17 16:05

你好，跨年損益事項(xiàng)調(diào)整不能直接通過損益科目本身，應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目予以調(diào)整的

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你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 ：借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 就得看你是什么款項(xiàng)
2021-01-20 13:24:36
你好，那需要補(bǔ)做這個(gè)分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-10-17 15:48:02
你好，借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
2019-10-17 15:08:48
是的，先暫估入庫就可以了
2020-04-10 13:02:17
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-10-17 14:34:27
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