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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-10-17 19:42

您好，一般情況下，出口退稅企業(yè)，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄，借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸，現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

饕餮 追問

2019-10-17 19:44

那后面的分錄呢？

饕餮 追問

2019-10-17 19:45

這個進(jìn)項(xiàng)稅要退稅

饕餮 追問

2019-10-17 19:46

是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

饕餮 追問

2019-10-17 19:47

收到退稅款時借其他應(yīng)收款-出口退稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 19:56

您好，后面退稅的，借，其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅額。收到退稅時，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款。

饕餮 追問

2019-10-17 19:58

那應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，不就一借一貸金額越來越大？

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 20:11

您好，期末結(jié)轉(zhuǎn)處理即可。

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出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做會計分錄 借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-12-04 19:36:16
您好，一般情況下，出口退稅企業(yè)，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄，借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸，現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-10-17 19:42:23
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-02-24 10:44:07
您好，您有內(nèi)銷嗎，沒有內(nèi)銷的話，可以正常用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），有內(nèi)銷的話，您可以設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)--出口產(chǎn)品稅金（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-06-19 12:30:28
你好，是開具的出口發(fā)票？
2018-04-18 09:16:57
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